目錄

第一部分 柳北區(qū)民政局概況

一、主要工作職責

二、機構設置

第二部分 柳北區(qū)民政局2018年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、“三公”經(jīng)費支出預算表

九、政府預算經(jīng)濟分類支出預算表

十、部門預算經(jīng)濟分類支出預算表

十一、國有資本經(jīng)營支出預算表

第三部分 柳北區(qū)民政局2018年部門預算情況說明

一、預算收支增減變化情況說明

二、機關運行經(jīng)費安排情況說明

三、“三公”經(jīng)費預算說明

四、政府采購安排情況說明

五、預算績效情況說明

六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 柳北區(qū)民政局概況

一、主要工作職責

（一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)和柳州市關于社會行政事務的法律、法規(guī)和政策；根據(jù)區(qū)人民政府委托起草有關規(guī)范性文件；研究提出全區(qū)民政事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃，并負責組織實施和監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；指導全區(qū)民政工作的改革與發(fā)展。
??? （二）負責轄區(qū)內(nèi)社會團體及其分支機構（代表機構）的登記管理和年度檢查工作；會同其它行政機關依法加強社會團體票據(jù)管理，規(guī)范其財務行為；加強轄區(qū)內(nèi)社會團體依法行為的監(jiān)管，查處社團組織的違法行為和非法社團組織。?
??? （三）負責轄區(qū)內(nèi)民辦非企業(yè)單位的登記管理和年度檢查工作；查處民辦非企業(yè)單位的違法行為和未經(jīng)登記的民辦非企業(yè)單位，負責民辦外企單位年度檢查工作。?
??? （四）負責全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作；主管全區(qū)優(yōu)撫撫恤優(yōu)待工作；貫徹落實國家和自治區(qū)的軍人撫恤優(yōu)待政策，執(zhí)行落實各類優(yōu)撫對象優(yōu)待、撫恤補助標準，保障優(yōu)撫對象的合法權益；負責退役傷殘軍人和國家機關工作人員的殘級評定的相關資料的收集和上報工作；管理使用撫恤事業(yè)費；協(xié)助其他行政機關做好涉軍群體維穩(wěn)工作。承擔區(qū)擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領導小組的日常工作。?
??? （五）組織、協(xié)調(diào)全區(qū)抗災救災減災工作；組織核查災情，統(tǒng)計上報災情；負責管理、分配上級下?lián)艿暮蛥^(qū)人民政府撥給的救災款物并檢查監(jiān)督使用；負責管理全區(qū)救災捐贈工作；承擔區(qū)人民政府抗災救災領導小組的日常工作。?
??? （六）健全城鄉(xiāng)社會救助體系，負責組織、協(xié)調(diào)全區(qū)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時救助、五保供養(yǎng)等工作；組織和指導扶貧濟困等社會互助活動；指導街道開展社會救濟工作。?
??? （七）落實城鄉(xiāng)基層群眾自治建設和社會建設政策，研究提出基層政權和基層自治組織建設的意見和建議；依法指導村（居）民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推進基層民主自治、居民自治和基層民主政治建設；指導社區(qū)建設工作，推動社區(qū)服務發(fā)展。?
??? （八）負責全區(qū)行政區(qū)劃、邊界、地名管理工作；組織、協(xié)調(diào)、指導各街道行政區(qū)域界線的勘定和管理；承辦有關行政區(qū)劃和地名管理的相關工作。?
??? （九）負責全區(qū)婚姻登記管理和指導工作；承辦轄區(qū)居民婚姻登記；倡導婚姻習俗改革。?
??? （十）負責全區(qū)殯葬管理工作，推行殯葬改革。?

（十一）負責辦理轄區(qū)內(nèi)收養(yǎng)登記。?

（十二）承辦區(qū)人民政府交辦的其它事項。?

（十三）貫徹執(zhí)行黨和國家關于老齡工作的方針、政策，制定并組織實施全區(qū)老齡事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。做好機關離、退休人員的管理和服務保障工作，并負責轄區(qū)人口老齡化問題的調(diào)查研究，提出綜合治理老齡問題和發(fā)展老齡事業(yè)的對策和建議，為區(qū)委、區(qū)政府提供決策依據(jù)。圍繞“六個老有”目標，健全和完善老齡管理基礎工作。

二、機構設置

柳北區(qū)民政局為行政單位，掛柳北區(qū)老齡工作委員會辦公室牌子。實有在編人數(shù)6人，財政供養(yǎng)人員6人。

下設城市居民最低生活保障中心，屬參公事業(yè)編制,實有在編人數(shù)7人，財政供養(yǎng)人員7人。

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第二部分 柳北區(qū)民政局2018年部門預算表（詳見附件）

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第三部分 柳北區(qū)民政局2018年部門預算情況說明

一、預算收支增減變化情況說明

(一)收入預算說明

2018年收入總預算4307.91萬元，同比增加425.88萬元，增長10.97%。其中：一般公共預算撥款3088.22萬元,上級補助1219.69萬元。主要原因：上級補助資金增加。

（二）支出預算說明

2018年支出總預算4307.91萬元，同比增加425.88萬元，增長10.97%。主要原因：上級補助資金增加。

1、按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：

（1）公共安全支出預算10萬元，占支出總預算0.23%；

（2）社會保障和就業(yè)支出預算4158.79萬元，占支出總預算96.54%；

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預算122.81萬元，占支出總預算2.85%；

（4）住房保障支出預算16.31萬元，占支出總預算0.38%；

2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出210.76萬元，占支出總預算4.89%。其中：

工資福利支出預算186.92萬元，占基本支出預算88.69%；

商品和服務支出預算23.85萬元，占基本支出預算11.31%。

（2）項目支出預算

項目支出4097.15萬元，占支出總預算95.11%。其中：

工資福利支出預算9.36萬元，占項目支出預算0.23%；

商品和服務支出預算2516.85萬元，占項目支出預算61.43%；

對個人和家庭的補助支出預算1570.94萬元，占項目支出預算38.34%。

二、機關運行經(jīng)費安排情況說明

2018年本部門機關運行經(jīng)費預算共23.85萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

2018年本級及下屬單位共有（1）個行政機關和（1）個參照公務員法管理的事業(yè)單位，機關運行經(jīng)費財政撥款預算23.85萬元，較2017年預算減少1.21萬元，下降4.83%。主要原因是人員變動。

三、“三公”經(jīng)費預算說明

2018年度 “三公”經(jīng)費預算安排0.52萬元，與上年同比減少0.12萬元，同比下降18.75%。

（一）因公出國（境）經(jīng)費2018年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

（二）公務接待費2018年預算0.52萬元，與上年同比減少0.12萬元，同比下降18.75%。減少原因: 貫徹落實八項規(guī)定要求，嚴格控制公務接待費支出。

（三）公務用車購置和運行維護費2018年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。其中，（公務用車購置費2018年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；公務用車運行維護費2018年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革）。

四、政府采購安排情況說明

本部門2018年政府采購預算總額為94.8萬元。購買居家養(yǎng)老服務費79.8萬元、購買設備3萬元、印刷費12萬元。

五、預算績效情況說明

本部門納入2018年預算的績效項目1個，項目名稱為社區(qū)惠民資金650萬元。（最終以財政局批復為準）

六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年12月31日，本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統(tǒng)一管理。

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第四部分 專業(yè)名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

2018年預算公開表_(302)柳州市柳北區(qū)民政局