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柳北區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)2018年部門預(yù)算公開

來(lái)源: 柳北區(qū)政府  |   發(fā)布日期: 2018-02-09 12:23    |  作者: 財(cái)政局

目錄

第一部分 柳北區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)概況

一、主要工作職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 柳北區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)2018年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、政府性基金預(yù)算支出表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出預(yù)算表

十、部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出預(yù)算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

第三部分 柳北區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)2018部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

五、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 柳北區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)概況

一、部門主要職能

(一)貫徹落實(shí)國(guó)家、自治區(qū)、柳州市有關(guān)工業(yè)園區(qū)的各項(xiàng)政策、法規(guī),以及區(qū)委、區(qū)政府的重要決策和工作部署,制定工業(yè)區(qū)的各項(xiàng)規(guī)劃計(jì)劃,并組織實(shí)施。

(二)負(fù)責(zé)工業(yè)區(qū)內(nèi)各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施和其它建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃和監(jiān)督管理。

(三)負(fù)責(zé)工業(yè)區(qū)內(nèi)建設(shè)用地的征用開發(fā)和管理,負(fù)責(zé)工業(yè)園內(nèi)企業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督工作。

(四)負(fù)責(zé)工業(yè)區(qū)內(nèi)投資、規(guī)劃、開發(fā)、建設(shè)、管理和招商工作。為投資者提供零距離服務(wù),促進(jìn)工業(yè)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

(五)協(xié)助相關(guān)部門管理工業(yè)區(qū)內(nèi)財(cái)政事務(wù),督促有關(guān)部門依法組織稅收。

(六)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)市政府各相關(guān)部委辦局,爭(zhēng)取各方面對(duì)工業(yè)區(qū)建設(shè)的支持。

(七)維護(hù)工業(yè)區(qū)社會(huì)秩序,督促和監(jiān)督有關(guān)部門保障企業(yè)和職工合法權(quán)益。

(八)做好工業(yè)區(qū)內(nèi)相關(guān)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

(九)設(shè)立或者明確安全管理機(jī)構(gòu),配備安全管理人員,加強(qiáng)對(duì)園區(qū)內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)。

(十)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和推進(jìn)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,負(fù)責(zé)對(duì)園區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行進(jìn)行分析、預(yù)測(cè),研究經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題,并提出建議和對(duì)策。

(十一)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、辦理柳北區(qū)項(xiàng)目用地報(bào)批工作。

(十二)完成區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的其他相關(guān)任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

柳北工業(yè)園區(qū)管委會(huì)為柳北工業(yè)區(qū)管理機(jī)構(gòu),與柳北區(qū)人民政府實(shí)行政區(qū)合一,合署辦公。實(shí)有在編人數(shù)19人,財(cái)政供養(yǎng)人員19人。

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第二部分 柳北區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)2018年部門預(yù)算表(詳見(jiàn)附件)

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第三部分 柳北區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)2018部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

(一)收入預(yù)算說(shuō)明

2018年收入總預(yù)算347.21萬(wàn)元,同比增加201.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)138.08%。其中:一般公共預(yù)算撥款347.21萬(wàn)元。主要原因:人員變動(dòng)。

(二)支出預(yù)算說(shuō)明

2018年支出總預(yù)算347.21萬(wàn)元,同比增加201.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)138.08%。主要原因:人員變動(dòng)。

1、按支出功能分類科目劃分,共分為5類,其中:

1)一般公共服務(wù)支出預(yù)算173.14萬(wàn)元,占支出總預(yù)算49.87%

2)社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算31.66萬(wàn)元,占支出總預(yù)算9.12%

3)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出預(yù)算23.43萬(wàn)元,占支出總預(yù)算6.75%

4)資源勘探信息等支出預(yù)算100萬(wàn)元,占支出總預(yù)算28.8%

5)住房保障支出預(yù)算18.99萬(wàn)元,占支出總預(yù)算5.46%

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

1)基本支出預(yù)算

基本支出247.21萬(wàn)元,占支出總預(yù)算71.2%。其中:

工資福利支出預(yù)算232.36萬(wàn)元,占基本支出預(yù)算94%

商品和服務(wù)支出預(yù)算14.85萬(wàn)元,占基本支出預(yù)算6%

2)項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出100萬(wàn)元,占支出總預(yù)算28.8%。其中:

商品和服務(wù)支出預(yù)算87萬(wàn)元,占項(xiàng)目支出預(yù)算87%

資本性支出預(yù)算13萬(wàn)元,占項(xiàng)目支出預(yù)算13%

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共14.85萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

2018年本部門為全額事業(yè)單位, 事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算14.85萬(wàn)元,較2017年預(yù)算增加9.11萬(wàn)元,增長(zhǎng)158.71%。主要原因是人員變動(dòng)。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

2018年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.49萬(wàn)元,與上年同比增加0.31萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)172.22%

(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算為零,與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因:本年度暫無(wú)因公出國(guó)相關(guān)工作安排。

(二)公務(wù)接待費(fèi)0.49萬(wàn)元,與上年同比增加0.31萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)172.22%。原因: 人員變動(dòng)。

(三)公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算為零,與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因:公務(wù)用車改革。其中,(公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年預(yù)算為零,與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因:本年度暫無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置安排;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算為零,與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因:公務(wù)用車改革)。

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

本部門2018年政府采購(gòu)預(yù)算總額為13萬(wàn)元。辦公設(shè)備購(gòu)置13萬(wàn)元。

五、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門納入2018年預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目1個(gè),項(xiàng)目名稱為提升工業(yè)園區(qū)服務(wù)能力工作經(jīng)費(fèi),金額為70萬(wàn)元。(最終以財(cái)政局批復(fù)為準(zhǔn))

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至20171231日,本部門共有在編公務(wù)用車0,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

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第四部分 專業(yè)名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上級(jí)補(bǔ)助:指同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款,包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

(三)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(四)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(五)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

2018年預(yù)算公開表_(503)柳州市柳北區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會(huì)

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