目錄

第一部分 柳北區征地拆遷辦公室概況

一、主要工作職責

二、機構設置

第二部分 柳北區征地拆遷辦公室2018年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、“三公”經費支出預算表

九、政府預算經濟分類支出預算表

十、部門預算經濟分類支出預算表

十一、國有資本經營支出預算表

第三部分 柳北區征地拆遷辦公室2018年部門預算情況說明

一、預算收支增減變化情況說明

二、機關運行經費安排情況說明

三、“三公”經費預算說明

四、政府采購安排情況說明

五、預算績效情況說明

六、國有資產占有使用情況說明

第四部分 專業名詞解釋

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第一部分 柳北區征地拆遷辦公室概況

一、主要工作職責

加強城鄉房屋征收與補償工作的組織、管理和協調，為基礎設施建設和重點項目建設提供用地保障。承辦集體土地征地拆遷和國有土地上房屋征收與補償工作。負責集體土地征用征收、農用地轉用批后實施等事務性工作及集體土地上房屋拆遷補償、安置工作；負責國有土地上房屋征收與補償具體工作。

二、機構設置

柳北區征地拆遷辦公室為柳北區參照公務員管理單位, 主要負責轄區范圍內集體土地征地拆遷具體事務工作。實有在編人數11人，財政供養人員11人。

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第二部分 柳北區征地拆遷辦公室2018年部門預算表（詳見附件）

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第三部分 柳北區征地拆遷辦公室2018年部門預算情況說明

一、預算收支增減變化情況說明

(一)收入預算說明

2018年收入總預算153.84萬元，同比減少67.08萬元，下降30.36%。其中：一般公共預算撥款153.84萬元。減少主要原因：人員變動。

（二）支出預算說明

2018年支出總預算153.84萬元，同比減少67.08萬元，下降30.36%。減少主要原因：人員變動。

1、按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：

（1）社會保障和就業支出預算19.68萬元，占支出總預算12.79%；

（2）醫療衛生與計劃生育支出預算13.29萬元，占支出總預算8.64%；

（3）城鄉社區支出預算109.07萬元，占支出總預算70.9%；

（4）住房保障支出預算11.81萬元，占支出總預算7.67%；

2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出153.84萬元，占支出總預算100%。其中：

工資福利支出預算134.43萬元，占基本支出預算87.38%；

商品和服務支出預算19.42萬元，占基本支出預算12.62%。

（2）項目支出預算

項目支出0萬元，占支出總預算0%。

二、機關運行經費安排情況說明

2018年本部門機關運行經費預算共19.42萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

2018年本部門為參照公務員法管理的事業單位，機關運行經費財政撥款預算19.42萬元，較2017年預算減少15.02萬元，下降43.61%。主要是因為：人員變動。

三、“三公”經費預算說明

2018年度 “三公”經費預算安排0.4萬元，與上年同比減少0.36萬元，同比下降47.37%。

（一）因公出國（境）經費2018年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

（二）公務接待費2018年預算0.4萬元，與上年同比減少0.36萬元，同比下降47.37%。減少原因: 貫徹落實八項規定要求，嚴格控制公務接待費支出。

（三）公務用車購置和運行維護費2018年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。其中，（公務用車購置費2018年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；公務用車運行維護費2018年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革）。

四、政府采購安排情況說明

本部門2018年政府采購預算總額為0萬元。

五、預算績效情況說明

本部門2018年預算績效是以整體支出作為績效評價。（最終以財政局批復為準）

六、國有資產占有使用情況說明

國有資產占有使用情況截至2017年12月31日，本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統一管理。

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第四部分 專業名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變 化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（六）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業費、公車運行維護費及其他費用。

2018年預算公開表_(506)柳州市柳北區征地拆遷辦公室