目錄

第一部分 柳北區園林綠化管理所概況

一、主要工作職責

二、機構設置

第二部分 柳北區園林綠化管理所2018年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、“三公”經費支出預算表

九、政府預算經濟分類支出預算表

十、部門預算經濟分類支出預算表

十一、國有資本經營支出預算表

第三部分 柳北區園林綠化管理所2018年部門預算情況說明

一、預算收支增減變化情況說明

二、機關運行經費安排情況說明

三、“三公”經費預算說明

四、政府采購安排情況說明

五、預算績效情況說明

六、國有資產占有使用情況說明

第四部分 專業名詞解釋

第一部分 柳北區園林綠化管理所概況

一、主要工作職責

（一）管理園林綠地，美化城市環境。

（二）城市園林綠地建設，城市園林綠地管理與維護。

二、機構設置

柳北區園林綠化管理所為差額撥款事業單位, 無下設二層機構。實有在編人數8人，財政供養人員8人。

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第二部分 柳北區園林綠化管理所2018年部門預算表（詳見附件）

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第三部分 柳北區園林綠化管理所2018年部門預算情況說明

一、預算收支增減變化情況說明

(一)收入預算說明

2018年收入總預算215.19萬元，同比減少17.78萬元，下降7.63%。其中：一般公共預算撥款215.19萬元。主要原因：人員變動。（二）支出預算說明

2018年支出總預算215.19萬元，同比減少17.78萬元，下降7.63%。主要原因：人員變動。

1、按支出功能分類科目劃分，共分為1類，其中：

（1）城鄉社區支出預算215.19萬元，占支出總預算100%；

2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出0萬元，占支出總預算0%。

（2）項目支出預算

項目支出215.19萬元，占支出總預算100%。其中：

工資福利支出預算104.53萬元，占基本支出預算48.58%；

商品和服務支出預算85.27萬元，占項目支出預算39.62%；

對個人和家庭的補助支出預算25.39萬元，占項目支出預算11.8%；

二、機關運行經費安排情況說明

2018年本部門機關運行經費預算共0萬元。 2018年本部門為差額事業單位，事業單位運行經費財政撥款預算0萬元，與2017年預算持平。

三、“三公”經費預算說明

2018年度 “三公”經費預算安排0萬元，與上年持平。

（一）因公出國（境）經費2018年預算為0萬元，與上年持平。

（二）公務接待費2018年預算0萬元，與上年持平。

（三）公務用車購置和運行維護費2018年預算為0萬元，與上年持平。其中，（公務用車購置費2018年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；公務用車運行維護費2018年預算為0萬元，與上年持平）。

四、政府采購安排情況說明

本部門2018年政府采購預算總額為0萬元。

五、預算績效情況說明

本部門2018年預算績效是以整體支出作為績效評價。（最終以財政局批復為準）

六、國有資產占有使用情況說明

國有資產占有使用情況截至2017年12月31日，本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統一管理。

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第四部分 專業名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變 化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（六）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業費、公車運行維護費及其他費用。

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2018年預算公開表_(510)柳州市柳北區園林綠化管理所