中國共產黨柳北區統一戰線工作部2019年部門預算

目錄

第一部分 中國共產黨柳北區統一戰線工作部概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分 中國共產黨柳北區統一戰線工作部2019年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經營預算收支表

十一、政府采購預算表

第三部分 中國共產黨柳北區統一戰線工作部2019年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 中國共產黨柳北區統一戰線工作部概況

一、主要職能

（一）黨外干部選拔、培養工作。召開黨外干部掛職實踐基地工作經驗座談交流會，做好黨外干部掛職實踐基地宣傳工作；

（二）統戰工作培訓。召開區、鎮（街道）、村（社區）三級統戰、民族、宗教、僑務、對臺等干部思想政治、基層統戰業務培訓，統戰機關干部參加自治區黨委、柳州市委統戰部組織的業務培訓等；

（三）統戰工作宣傳（統戰、民族、宗教、僑務、對臺）。購買辦公用品、文印資料費等；

（四）開展走訪、看望、慰問重點統戰對象（港澳臺僑、非公、高知等代表人士）工作；

（五）做好各類報刊的訂閱工作。

（六）著力抓好非公經濟代表人士（包括創二代）、知識分子等重點統戰對象的教育、引導、培訓工作，為促進地方經濟發展，社會穩定和諧，多做爭取人心，凝聚力量的事；

（七）選派工商聯機關干部參加柳州市、自治區組織的業務培訓；

（八）組織部分柳北轄區非公企業負責人、區工商聯會員到全國知名高校培訓，增進與各地工商經濟界人士的聯系和友誼，促進經濟、技術和貿易合作；

（九）加強調研走訪，指導基層商會評選自治區“六有”、“十有”先進商會；

（十）做好柳北區工商聯會員宣傳工作。

二、機構設置情況

柳北區委統戰部為區委工作部門，為行政單位，在職在編人數4人，財政供養人員4人。

下設區工商聯，在職在編人數2人，財政供養人員2人。

第二部分 中國共產黨柳北區統一戰線工作部2019年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經營預算收支表

十一、政府采購預算表

上述報表詳見附件

第三部分 中國共產黨柳北區統一戰線工作部2019年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

2019年收入總預算137.19萬元，同比增加6.8萬元，增長5.22%，增加主要原因：增加項目支出。2019年支出總預算137.19萬元，同比增加6.8萬元，增長5.22%，增加主要原因：增加項目支出。

二、收入預算情況說明

2019年收入總預算137.19萬元，同比增加6.8萬元，增長5.22%，增加主要原因：增加項目支出。其中：一般公共預算收入137.19萬元，同比增加6.8萬元，增長5.22%，增加主要原因：增加項目支出；政府性基金收入0萬元；其他收入0萬元；上級補助收入0萬元。

三、支出預算情況說明

2019年支出總預算137.19萬元，同比增加6.8萬元，增長5.22%，增加主要原因：增加項目支出。按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出117.81萬元，占支出總預算85.87%。其中：

工資福利支出預算103.5萬元，占基本支出預算87.86%；

商品和服務支出預算14.3萬元，占基本支出預算12.14%；

（2）項目支出預算

項目支出19.39萬元，占支出總預算14.13%。其中：

商品和服務支出預算16.99萬元，占項目支出預算87.62%；

資本性支出預算2.4萬元，占項目支出預算12.38%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2019年財政撥款收入137.19萬元，同比增加6.8萬元，增長5.22%，增加主要原因：增加項目支出。2019年財政撥款支出137.19萬元，同比增加6.8萬元，增長5.22%，增加主要原因：增加項目支出。

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）一般公共服務支出預算103.83萬元，占支出總預算75.68%；同比增加6.7萬元，同比增長6.9%；原因：工資基數變動。

（2）社會保障和就業支出預算14.03萬元，占支出總預算10.23%；同比減少0.59萬元，同比下降4.04%；原因：工資基數變動。

（3）衛生健康支出預算10.92萬元，占支出總預算7.96%；同比增加1.05萬元，同比增長10.64%；原因：工資基數變動。

（4）住房保障支出預算8.42萬元，占支出總預算6.13%；同比減少0.35萬元，同比下降3.99%；原因：工資基數變動。????????????

六、一般公共預算基本支出情況說明

按經濟科目劃分，其中：

工資福利支出預算103.5萬元，同比增加3.11萬元，同比增長3.1%；原因：工資基數變動。

商品和服務支出預算14.3萬元，同比增加2.16萬元，同比增長17.79%；原因：工資基數變動。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

2019年度 “三公”經費預算安排0.22萬元，與上年持平。

（一）因公出國（境）經費2019年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

（二）公務接待費2019年預算0.22萬元，與上年持平。

（三）公務用車購置和運行維護費2019年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。其中，（公務用車購置費2019年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；公務用車運行維護費2019年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革）。

八、政府性基金預算情況說明

本單位無政府性基金預算。

九、社會保險基金預算情況說明

本單位無社會保險基金預算。

十、國有資本經營預算情況說明

本單位無國有資本經營預算。

十一、政府采購預算情況說明

2019年政府采購預算3.9萬元，同比增長2.1萬元，增長116.67%。原因：采購項目增加。按政府采購類型劃分：定點采購2.9萬元、協議供貨1萬元。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

2019年本部門機關運行經費預算共14.3萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

2019年本級及下屬單位共有（2）個行政機關，機關運行經費財政撥款預算14.3萬元，較2018年預算增加2.16萬元，增長17.79%。主要原因公用經費增加。

（二）預算績效情況說明

本部門納入2019年預算的績效項目1個，項目名稱為重點統戰慰問3萬元。

（三）國有資產占用情況說明

國有資產占有使用情況截至2018年12月31日，本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統一管理。

第四部分 ?名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業費、公車運行維護費及其他費用。

2019年部門預算公開表_[109]中國共產黨柳州市柳北區統一戰線工作部