柳北區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2019年部門預(yù)算

目錄

第一部分 柳北區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 柳北區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2019年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

十、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支表

十一、政府采購預(yù)算表

第三部分 柳北區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2019年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 柳北區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室概況

一、主要職能

負(fù)責(zé)城區(qū)、街道、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨政群機(jī)關(guān)（含黨委、人大、政府、政協(xié)、法院、檢察院機(jī)關(guān)，各民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)。下同）和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制的日常管理；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)城區(qū)、街道、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨政群機(jī)關(guān)和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。

研究擬定全區(qū)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革的總體方案，審核黨政群機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案；指導(dǎo)全區(qū)的機(jī)構(gòu)改革工作。

負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制工作的情況綜合、理論研究、信息傳遞等工作。

負(fù)責(zé)管理和申報(bào)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)、編制及增人計(jì)劃等工作，編制統(tǒng)計(jì)報(bào)表等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)編辦為柳北區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)常設(shè)正科級(jí)辦事機(jī)構(gòu)，同屬于黨委和政府序列。在職在編人數(shù)3人，財(cái)政供養(yǎng)人員3人。

第二部分 柳北區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2019年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

十、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支表

十一、政府采購預(yù)算表

上述報(bào)表詳見附件

第三部分 柳北區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2019年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

2019年收入總預(yù)算50.85萬元，同比增加16.8萬元，增長(zhǎng)49.34%。增加主要原因：人員增加。2019年支出總預(yù)算50.85萬元，同比增加16.8萬元，增長(zhǎng)49.34%。增加主要原因：人員增加。

二、收入預(yù)算情況說明

2019年收入總預(yù)算50.85萬元，同比增加16.8萬元，增長(zhǎng)49.34%。增加主要原因：人員增加。其中：一般公共預(yù)算收入50.85萬元，同比增加16.8萬元，增長(zhǎng)49.34%。增加主要原因：人員增加；政府性基金收入0萬元；其他收入0萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

三、支出預(yù)算情況說明

2019年支出總預(yù)算50.85萬元，同比增加16.8萬元，增長(zhǎng)49.34%。增加主要原因：人員增加。

基本支出50.85萬元，占支出總預(yù)算100%。其中：

工資福利支出預(yù)算44.28萬元，占基本支出預(yù)算87.08%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算6.57萬元，占基本支出預(yù)算12.92%；

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2019年財(cái)政撥款收入50.85萬元，同比增加16.8萬元，增長(zhǎng)49.34%。增加主要原因：人員增加。2019年財(cái)政撥款支出50.85萬元，同比增加16.8萬元，增長(zhǎng)49.34%。增加主要原因：人員增加。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算36.58萬元，占支出總預(yù)算71.94%；同比增加12.31萬元，同比增長(zhǎng)50.72%；原因：人員增加。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算6萬元，占支出總預(yù)算11.8%；同比增加1.7萬元，同比增長(zhǎng)39.53%；原因：人員增加。

（3）衛(wèi)生健康支出預(yù)算4.67萬元，占支出總預(yù)算9.18%；同比增加1.77萬元，同比增長(zhǎng)61.03%；原因：人員增加。

（4）住房保障支出預(yù)算3.6萬元，占支出總預(yù)算7.08%；同比增加1.01萬元，同比增長(zhǎng)39.15%；原因：人員增加。???????????????

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

按經(jīng)濟(jì)科目劃分，其中：

工資福利支出預(yù)算44.28萬元，同比增加14.79萬元，同比增長(zhǎng)50.15%；原因：人員增加。

商品和服務(wù)支出預(yù)算6.57萬元，同比增加2.76萬元，同比增長(zhǎng)72.44%；原因：人員增加。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2019年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.11萬元，與上年同比增加0.04萬元，同比增長(zhǎng)50%。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2019年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2019年預(yù)算0.11萬元，與上年同比增加0.04萬元，同比增長(zhǎng)50%。原因: 人員變動(dòng)。

（三）公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。其中，（公務(wù)用車購置費(fèi)2019年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革）。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

本單位無政府性基金預(yù)算。

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況說明

本單位無社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。

十、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

本單位無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

十一、政府采購預(yù)算情況說明

2019年政府采購預(yù)算0萬元。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共6.57萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

2019年本部門為行政機(jī)關(guān)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算6.57萬元，較2018年預(yù)算增加2.76萬元，增長(zhǎng)72.44%。主要是因?yàn)椋汗媒?jīng)費(fèi)增加。

（二）預(yù)算績(jī)效情況說明

本部門無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2018年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分 ?名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助：指同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

2019年部門預(yù)算公開表_[111]柳州市柳北區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室