柳北區總工會2019年部門預算

目錄

第一部分 柳北區總工會概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分 柳北區總工會2019年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經營預算收支表

十一、政府采購預算表

第三部分 柳北區總工會2019年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 柳北區總工會概況

一、主要職能

（一）柳北區總工會指導柳北區各基層工會工作。

（二）圍繞職工合法權益的重大問題進行調查研究，向黨和政府反映職工群眾的思想、愿望和要求，并提出意見和建議。

（三）對侵犯職工合法權益重大事件進行調查并提出處理意見，參與職工重大傷亡事故的調查處理。

（四）協助基層單位黨組織管理工會主要領導干部，領導柳北區總工會直屬單位的工作；研究制定工會干部管理制度和培訓規劃，負責柳北區總工會干部的培訓工作。

（五）協助區委和區人民政府做好全國、全區、全市勞模的推薦、評選和管理工作，負責全國全區五一勞動獎章、獎狀獲得者的評選工作。

（六）負責柳北區勞模的經常性管理工作。

（七）負責柳北區總工會經費和工會資產的管理、審查、審計工作。承辦區委、區政府和上級工會交辦的其他事項。

二、機構設置情況

柳北區總工會為柳北區群團組織, 為行政單位，無下設直屬機構。在職在編人數2人，財政供養人員2人。

第二部分 柳北區總工會2019年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經營預算收支表

十一、政府采購預算表

上述報表詳見附件

第三部分 柳北區總工會2019年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

2019年收入總預算66.76萬元，同比增加26.19萬元，增長64.56%。增加主要原因：增加項目支出。2019年支出總預算66.76萬元，同比增加26.19萬元，增長64.56%。增加主要原因：增加項目支出。

二、收入預算情況說明

2019年收入總預算66.76萬元，同比增加26.19萬元，增長64.56%。增加主要原因：增加項目支出。其中：一般公共預算收入66.76萬元，同比增加26.19萬元，增長64.56%。增加主要原因：增加項目支出；政府性基金收入0萬元；其他收入0萬元；上級補助收入0萬元。

三、支出預算情況說明

2019年支出總預算66.76萬元，同比增加26.19萬元，增長64.56%。增加主要原因：增加項目支出。按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出38.76萬元，占支出總預算58.06%。其中：

工資福利支出預算34.19萬元，占基本支出預算88.21%；

商品和服務支出預算4.56萬元，占基本支出預算11.76%；

（2）項目支出預算

項目支出28萬元，占支出總預算41.94%。其中：

商品和服務支出預算28萬元，占項目支出預算100%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2019年財政撥款收入66.76萬元，同比增加26.19萬元，增長64.56%。增加主要原因：增加項目支出。2019年財政撥款支出66.76萬元，同比增加26.19萬元，增長64.56%。增加主要原因：增加項目支出。

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）一般公共服務支出預算55.74萬元，占支出總預算83.49%；同比增加25.97萬元，同比增長87.24%；原因：項目增加。

（2）社會保障和就業支出預算4.63萬元，占支出總預算6.94%；同比減少0.11萬元，同比下降2.32%；原因：工資基數變動。

（3）衛生健康支出預算3.61萬元，占支出總預算5.41%；同比增加0.41萬元，同比增長12.81%；原因：工資基數變動。

（4）住房保障支出預算2.78萬元，占支出總預算4.16%；同比減少0.07萬元，同比下降2.46%；原因：工資基數變動。??????????????

六、一般公共預算基本支出情況說明

按經濟科目劃分，其中：

工資福利支出預算34.19萬元，同比增加1.48萬元，同比增長4.52%；原因：工資基數變動。

商品和服務支出預算4.56萬元，同比增加0.71萬元，同比增長18.44%；原因：工資基數變動。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

2019年度 “三公”經費預算安排0.07萬元，與上年持平。

（一）因公出國（境）經費2019年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

（二）公務接待費2019年預算0.07萬元，與上年持平。

（三）公務用車購置和運行維護費2019年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。其中，（公務用車購置費2019年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；公務用車運行維護費2019年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革）。

八、政府性基金預算情況說明

本單位無政府性基金預算。

九、社會保險基金預算情況說明

本單位無社會保險基金預算。

十、國有資本經營預算情況說明

本單位無國有資本經營預算。

十一、政府采購預算情況說明

2019年政府采購預算0萬元。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

2019年本部門機關運行經費預算共4.56萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

2019年本部門為行政機關單位，機關運行經費財政撥款預算4.56萬元，較2018年預算增加0.71萬元，增長18.44%。主要是因為：公用經費增加。

（二）預算績效情況說明

本部門納入2019年預算的績效項目1個，項目名稱為勞模專項經費3萬元。

（三）國有資產占用情況說明

國有資產占有使用情況截至2018年12月31日，本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統一管理。

第四部分 ?名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業費、公車運行維護費及其他費用。

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