中國共產主義青年團柳北區委員會2019年部門預算

目錄

第一部分 中國共產主義青年團柳北區委員會概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分 中國共產主義青年團柳北區委員會2019年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經營預算收支表

十一、政府采購預算表

第三部分 中國共產主義青年團柳北區委員會2019年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 中國共產主義青年團柳北區委員會概況

一、主要職能

1、領導全區共青團工作。

2、調查研究青少年思想教育、青少年事業發展和青少年工作理論等問題，服務青少年發展。

3、組織動員全區團員青年在柳北區建設中發揮生力軍和突擊隊作用， 服務和諧社會建設。

4、負責指導和組織全區青少年思想理論教育、宣傳文化活動和活動陣地建設，培養推介優秀青少年典型。

5、負責全區團的組織建設，指導基層團組織做好團員發展和推優入黨工作，協助黨組織管理、選拔和培訓團的干部。

6、負責柳北區預防青少年犯罪領導小組的日常工作，關注留守兒童及“五類”青少年身心健康成長，依法維護青少年合法權益。

7、指導轄區內中、小學校開展少先隊及團隊活動。

二、機構設置情況

柳北區團委為柳北區群團單位, 是聯系青年、服務青年、管理青年的職能部門，現有團委書記1名，無二層機構。在職在編人數2人，財政供養人員2人。

第二部分 中國共產主義青年團柳北區委員會2019年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經營預算收支表

十一、政府采購預算表

上述報表詳見附件

第三部分 中國共產主義青年團柳北區委員會2019年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

2019年收入總預算84.43萬元，同比增加30.75萬元，增長57.28%。增加主要原因：增加人員和項目支出。2019年支出總預算84.43萬元，同比增加30.75萬元，增長57.28%。增加主要原因：增加人員和項目支出。

二、收入預算情況說明

2019年收入總預算84.43萬元，同比增加30.75萬元，增長57.28%。增加主要原因：增加人員和項目支出。其中：一般公共預算收入84.43萬元，同比增加30.75萬元，增長57.28%。增加主要原因：增加人員和項目支出；政府性基金收入0萬元；其他收入0萬元；上級補助收入0萬元。

三、支出預算情況說明

2019年支出總預算84.43萬元，同比增加30.75萬元，增長57.28%。增加主要原因：增加人員和項目支出。按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出31.93萬元，占支出總預算37.82%。其中：

工資福利支出預算27.46萬元，占基本支出預算86%；

商品和服務支出預算4.47萬元，占基本支出預算14%；

（2）項目支出預算

項目支出52.5萬元，占支出總預算62.18%。其中：

商品和服務支出預算52.5萬元，占項目支出預算100%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2019年財政撥款收入84.43萬元，同比增加30.75萬元，增長57.28%。增加主要原因：增加人員和項目支出。2019年財政撥款支出84.43萬元，同比增加30.75萬元，增長57.28%。增加主要原因：增加人員和項目支出。

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）一般公共服務支出預算75.58萬元，占支出總預算89.52%；同比增加26.43萬元，同比增長53.77%；原因：人員和項目增加。

（2）社會保障和就業支出預算3.72萬元，占支出總預算4.41%；同比增加1.73萬元，同比增長86.93%；原因：人員和項目增加。

（3）衛生健康支出預算2.9萬元，占支出總預算3.43%；同比增加1.56萬元，同比增長116.42%；原因：人員和項目增加。

（4）住房保障支出預算2.23萬元，占支出總預算2.64%；同比增加1.04萬元，同比增長87.39%；原因：人員和項目增加。????????

六、一般公共預算基本支出情況說明

按經濟科目劃分，其中：

工資福利支出預算27.46萬元，同比增加13.87萬元，同比增長102.06%；原因：人員增加。

商品和服務支出預算4.47萬元，同比增加2.58萬元，同比增長136.51%；原因：人員增加。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

2019年度 “三公”經費預算安排0.07萬元，與上年同比增加0.03萬元，同比增長100%。

（一）因公出國（境）經費2019年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

（二）公務接待費2019年預算0.07萬元，與上年同比增加0.03萬元，同比增長100%。原因: 人員變動。

（三）公務用車購置和運行維護費2019年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。其中，（公務用車購置費2019年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；公務用車運行維護費2019年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革）。

八、政府性基金預算情況說明

本單位無政府性基金預算。

九、社會保險基金預算情況說明

本單位無社會保險基金預算。

十、國有資本經營預算情況說明

本單位無國有資本經營預算。

十一、政府采購預算情況說明

2019年政府采購預算10萬元，同比增長10萬元。原因：采購項目增加。按政府采購類型劃分：定點采購10萬元。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

2019年本部門機關運行經費預算共4.47萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

2019年本部門為行政機關單位，機關運行經費財政撥款預算4.47萬元，較2018年預算增加2.58萬元，增長136.51%。主要是因為：公用經費增加。

（二）預算績效情況說明

本部門納入2019年預算的績效項目1個，項目名稱為共青團工作經費49萬元。

（三）國有資產占用情況說明

國有資產占有使用情況截至2018年12月31日，本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統一管理。

第四部分 ?名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業費、公車運行維護費及其他費用。

2019年部門預算公開表_[113]中國共產主義青年團柳州市柳北區委員會