柳北區婦女聯合會2019年部門預算

目錄

第一部分 柳北區婦女聯合會概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分 柳北區婦女聯合會2019年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經營預算收支表

十一、政府采購預算表

第三部分 柳北區婦女聯合會2019年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 柳北區婦女聯合會概況

一、主要職能

1、根據黨的中心任務，指導全區各級婦女組織依據《中華全國婦女聯合會章程》及全國、廣西和柳州市婦女代表大會的決議，開展婦女工作；代表婦女參與政府和社會事務的民主管理、民主監督，促進婦女參政。

2、教育和引導廣大婦女發揚自尊、自信、自立、自強的精神，表彰各行各業先進婦女，開展婦女職業技術培訓和多層次的婦女干部培訓，提高綜合素質，促進全面發展；宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等基本國策，營造有利于婦女全面發展的社會環境。

3、維護婦女兒童合法權益。貫徹執行《中華人民共和國婦女權益保障法》、《中華人民共和國未成年人保護法》，要求并協助有關部門或單位查處侵害婦女兒童權益的行為，為受侵害的婦女兒童提供幫助。協調和推動柳北區婦女兒童事業發展規劃的貫徹實施。

4、貫徹男女平等基本國策。團結、動員婦女投身改革開放和社會主義現代化建設，指導和推動全區農村婦女的“雙學雙比”活動及城鎮婦女的“巾幗建功”活動和“和諧家庭”創建活動，促進經濟發展和社會全面進步。

5、關心婦女工作生活，拓寬服務渠道，建設區、鎮（街道）、村（社區）的“婦女之家”三級服務陣地，發展公益事業，壯大志愿者隊伍，為婦女兒童和家庭服務；加強與社會各界的聯系，協調和推動社會各界為婦女兒童辦實事。

6、協調和推動政府有關部門做好維護婦女兒童權益工作；

7、協調和推動政府有關部門制定和實施婦女和兒童發展綱要；

8、協調和推動政府有關部門為開展婦女兒童工作和發展婦女兒童事業提供必要的人力、財力、物力；

9、開展調查研究，為黨委、政府決策婦女兒童發展中的重大問題提供依據；

10、建立健全婦女兒童綱要的監測評估機制，制定監測評估體系，開展本級監測評估。

11、指導、督促和檢查各鎮、街道婦女兒童工作委員會的工作。

二、機構設置情況

柳北區婦聯為群眾組織, 屬行政單位，由婦聯和婦兒工委辦公室組成，其中婦女兒童工作委員會屬政府負責婦女兒童工作的議事協調機構，下設的辦公室在婦聯掛牌。在職在編人數1人，財政供養人員1人。

第二部分 柳北區婦女聯合會2019年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經營預算收支表

十一、政府采購預算表

上述報表詳見附件

第三部分 柳北區婦女聯合會2019年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

2019年收入總預算83.9萬元，同比增加45.1萬元，增長116.24%。增加主要原因：增加項目支出。2019年支出總預算83.9萬元，同比增加45.1萬元，增長116.24%。增加主要原因：增加項目支出。

二、收入預算情況說明

2019年收入總預算83.9萬元，同比增加45.1萬元，增長116.24%。增加主要原因：增加項目支出。其中：一般公共預算收入83.9萬元，同比增加45.1萬元，增長116.24%。增加主要原因：增加項目支出；政府性基金收入0萬元；其他收入0萬元；上級補助收入0萬元。

三、支出預算情況說明

2019年支出總預算83.9萬元，同比增加45.1萬元，增長116.24%。增加主要原因：增加項目支出。按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出17.38萬元，占支出總預算20.72%。其中：

工資福利支出預算15.13萬元，占基本支出預算87%；

商品和服務支出預算2.26萬元，占基本支出預算13%；

（2）項目支出預算

項目支出66.52萬元，占支出總預算79.28%。其中：

商品和服務支出預算64.52萬元，占項目支出預算97%；

資本性支出預算2萬元，占項目支出預算3%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2019年財政撥款收入83.9萬元，同比增加45.1萬元，增長116.24%。增加主要原因：增加項目支出。2019年財政撥款支出83.9萬元，同比增加45.1萬元，增長116.24%。增加主要原因：增加項目支出。

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

一般公共服務支出預算79.03萬元，占支出總預算94.2%；同比增加45.05萬元，同比增長132.58%；原因：項目增加。

（2）社會保障和就業支出預算2.05萬元，占支出總預算2.44%；同比減少0.07萬元，同比下降3.3%；原因：工資基數變動。

（3）衛生健康支出預算1.6萬元，占支出總預算1.91%；同比增加0.17萬元，同比增長11.89%；原因：工資基數變動。

（4）住房保障支出預算1.23萬元，占支出總預算1.47%；同比減少0.04萬元，同比下降3.15%；原因：工資基數變動。????????????

六、一般公共預算基本支出情況說明

按經濟科目劃分，其中：

工資福利支出預算15.13萬元，同比增加0.64萬元，同比增長4.42%；原因：工資基數變動。??

商品和服務支出預算2.26萬元，同比增加0.36萬元，同比增長18.95%；原因：工資基數變動。??

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

2019年度 “三公”經費預算安排0.04萬元，與上年持平。

（一）因公出國（境）經費2019年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

（二）公務接待費2019年預算0.04萬元，與上年持平。

（三）公務用車購置和運行維護費2019年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。其中，（公務用車購置費2019年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；公務用車運行維護費2019年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革）。

八、政府性基金預算情況說明

本單位無政府性基金預算。

九、社會保險基金預算情況說明

本單位無社會保險基金預算。

十、國有資本經營預算情況說明

本單位無國有資本經營預算。

十一、政府采購預算情況說明

2019年政府采購預算14萬元，同比增長14萬元。原因：采購項目增加。按政府采購類型劃分：定點采購14萬元。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

2019年本部門機關運行經費預算共2.26萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

2019年本部門為行政機關單位，機關運行經費財政撥款預算2.26萬元，較2018年預算增加0.36萬元，增長18.95%。主要是因為：公用經費增加。

（二）預算績效情況說明

本部門納入2019年預算的績效項目1個，項目名稱為兒童家園建設經費11萬元。

（三）國有資產占用情況說明

國有資產占有使用情況截至2018年12月31日，本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統一管理。

第四部分 ?名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業費、公車運行維護費及其他費用。

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