柳北區審計局2019年部門預算

目錄

第一部分 柳北區審計局概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分 柳北區審計局2019年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經營預算收支表

十一、政府采購預算表

第三部分 柳北區審計局2019年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 柳北區審計局概況

一、主要職能

（一）主管轄區審計工作。

（二）制定并組織實施本區審計工作發展規劃、專業領域審計工作規劃和年度審計計劃。

（三）實施審計：城區本級預算執行和其他財政收支情況審計、行政事業審計、專項資金審計（調查）、企業審計、固定資產投資審計、經濟責任審計。

（四）出具審計報告，在法定職權范圍內做出審計決定或向有關主管機關提出處理處罰的建議。依法檢查審計決定執行情況，督促糾正和處理審計發現的問題，依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或本區人民政府裁決中的有關事項。協助配合有關部門查處有關重大案件。

（五）指導和監督內部審計工作。

（六）承辦本區人民政府和上級審計機關交辦的其他事項。

二、機構設置情況

柳北區審計局為行政單位, 是人民政府綜合管理全區審計工作的職能部門，直屬于區人民政府，為行政編制機構。無二層機構。在職在編人數3人，財政供養人員3人。

第二部分 柳北區審計局2019年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經營預算收支表

十一、政府采購預算表

上述報表詳見附件

第三部分 柳北區審計局2019年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

2019年收入總預算60.45萬元，同比增加33.13萬元，增長121.27%。增加主要原因：增加人員支出。2019年支出總預算60.45萬元，同比增加33.13萬元，增長121.27%。增加主要原因：增加人員支出。

二、收入預算情況說明

2019年收入總預算60.45萬元，同比增加33.13萬元，增長121.27%。增加主要原因：增加人員支出。其中：一般公共預算收入60.45萬元，同比增加33.13萬元，增長121.27%。增加主要原因：增加人員支出；政府性基金收入0萬元；其他收入0萬元；上級補助收入0萬元。

三、支出預算情況說明

2019年支出總預算60.45萬元，同比增加33.13萬元，增長121.27%。增加主要原因：增加人員支出。按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出47.45萬元，占支出總預算78.5%。其中：

工資福利支出預算40.45萬元，占基本支出預算85.25%；

商品和服務支出預算7萬元，占基本支出預算14.75%；

（2）項目支出預算

項目支出13萬元，占支出總預算21.5%。其中：

工資福利支出預算2.5萬元，占項目支出預算19.23%；

商品和服務支出預算10.5萬元，占項目支出預算80.77%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2019年財政撥款收入60.45萬元，同比增加33.13萬元，增長121.27%。增加主要原因：增加人員支出。2019年財政撥款支出60.45萬元，同比增加33.13萬元，增長121.27%。增加主要原因：增加人員支出。

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

一般公共服務支出預算47.41萬元，占支出總預算78.43%；同比增加24.52萬元，同比增長107.12%；原因：人員增加。

（2）社會保障和就業支出預算5.48萬元，占支出總預算9.07%；同比增加3.53萬元，同比增長181.03%；原因：人員增加。

（3）衛生健康支出預算4.27萬元，占支出總預算7.06%；同比增加2.96萬元，同比增長225.95%；原因：人員增加。

（4）住房保障支出預算3.29萬元，占支出總預算5.44%；同比增加2.12萬元，同比增長181.2%；原因：人員增加。???????????????

六、一般公共預算基本支出情況說明

按經濟科目劃分，其中：

工資福利支出預算40.45萬元，同比增加27.2萬元，同比增長205.28%；原因：人員增加。?

商品和服務支出預算7萬元，同比增加4.94萬元，同比增長239.81%；原因：人員增加。?

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

2019年度 “三公”經費預算安排0.11萬元，與上年同比增加0.07萬元，同比增長200%。

（一）因公出國（境）經費2019年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

（二）公務接待費2019年預算0.11萬元，與上年同比增加0.07萬元，同比增長200%。原因: 人員變動。

（三）公務用車購置和運行維護費2019年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。其中，（公務用車購置費2019年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；公務用車運行維護費2019年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革）。

八、政府性基金預算情況說明

本單位無政府性基金預算。

九、社會保險基金預算情況說明

本單位無社會保險基金預算。

十、國有資本經營預算情況說明

本單位無國有資本經營預算。

十一、政府采購預算情況說明

2019年政府采購預算8.2萬元，同比增加8.2萬元。原因：采購項目增加。按政府采購類型劃分：自行采購8.2萬元。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

2019年本部門機關運行經費預算共7萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

2019年本部門為行政機關單位，機關運行經費財政撥款預算7萬元，較2018年預算增加4.94萬元，增長239.81%。主要是因為：公用經費增加。

（二）預算績效情況說明

本部門納入2019年預算的績效項目1個，項目名稱為審計業務費4.5萬元。

（三）國有資產占用情況說明

國有資產占有使用情況截至2018年12月31日，本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統一管理。

第四部分 ?名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業費、公車運行維護費及其他費用。

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