柳北區安全生產監督管理局2019年部門預算

目錄

第一部分 柳北區安全生產監督管理局概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分 柳北區安全生產監督管理局2019年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經營預算收支表

十一、政府采購預算表

第三部分 柳北區安全生產監督管理局2019年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

?

?

?

第一部分 柳北區安全生產監督管理局概況

一、主要職能

（一）擬訂全區安全生產政策和規劃，指導協調全區安全生產工作，分析和預測全區安全生產形勢，發布全區安全生產信息，協調解決安全生產中的重大問題。

（二）承擔全區安全生產綜合監督管理責任，依法行使綜合監督管理職權，指導協調、監督檢查區人民政府有關部門、各鎮（街道）人民政府安全生產工作，監督考核并通報安全生產控制指標執行情況。

（三）承擔工礦商貿行業安全生產綜合監督管理責任，按照分級、屬地原則，依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。負責監督管理柳北區管理的工礦商貿企業安全生產工作，協助監管在柳北轄區內的柳州市、自治區、中央企業安全生產工作。

（四）依法指導監督實施安全生產準入制度；負責全區非煤礦山、危險化學品和煙花爆竹安全生產監督管理工作。

（五）負責工礦商貿行業安全生產規章、標準和規程的組織實施工作，監督檢查重大危險源監控和事故隱患排查治理工作，依法查處不具備安全生產條件的工礦商貿生產經營單位。

（六）負責用人單位職業衛生監督檢查工作，依法監督用人單位貫徹執行國家有關職業病防治法律法規和標準情況；組織查處職業危害事故和違法違規行為；負責監督檢查和督促用人單位依法建立職業危害因素檢測、評價、勞動者職業健康監護、相關職業衛生檢查等管理制度；監督檢查和督促用人單位提供勞動者健康損害與職業史、職業危害接觸關系等相關證明材料。

（七）負責組織區安全生產大檢查和專項督查，根據有關規定，依法組織事故調查處理和辦理結案工作，監督事故查處和責任追究落實情況。

（八）負責組織指導和協調生產安全應急救援工作，綜合管理全區生產安全傷亡事故和安全生產行政執法統計分析工作。

（九）承擔工礦商貿作業場所（煤礦作業場所除外）職業衛生安全監督檢查責任，組織查處職業危害事故和違法違規行為。

（十）負責監督檢查職責范圍內新建、改建、擴建工程項目的安全設施、職業衛生防護設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用情況。

（十一）監督檢查工礦商貿生產經營單位安全生產和職業衛生安全培訓工作，指導并監督工礦商貿生產經營單位主要負責人、安全生產管理人員的安全資格考核工作。

（十二）組織指導協調和監督全區安全生產行政執法工作。

（十三）組織開展安全生產方面的交流與合作。

（十四）承擔區安全生產委員會的具體工作。

（十五）承辦區人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置情況

柳北區安監局為行政單位, 是政府的職能部門，列入直屬機構序列。主管安全生產和相關的政策法規工作，無二層機構。在職在編人數3人，財政供養人員3人。

第二部分 柳北區安全生產監督管理局2019年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經營預算收支表

十一、政府采購預算表

上述報表詳見附件

第三部分 柳北區安全生產監督管理局2019年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

2019年收入總預算81.35萬元，同比減少10.94萬元，下降11.85%，主要原因：壓縮項目支出。2019年支出總預算81.35萬元，同比減少10.94萬元，下降11.85%，主要原因：壓縮項目支出。

二、收入預算情況說明

2019年收入總預算81.35萬元，同比減少10.94萬元，下降11.85%，主要原因：壓縮項目支出。其中：一般公共預算收入181.35萬元，同比減少10.94萬元，下降11.85%，主要原因：壓縮項目支出；政府性基金收入0萬元；其他收入0萬元；上級補助收入0萬元。

三、支出預算情況說明

2019年支出總預算81.35萬元，同比減少10.94萬元，下降11.85%，主要原因：壓縮項目支出。按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出46.35萬元，占支出總預算56.98%。其中：

工資福利支出預算39.79萬元，占基本支出預算85.85%；

商品和服務支出預算6.56萬元，占基本支出預算14.15%；

（2）項目支出預算

項目支出35萬元，占支出總預算43.02%。其中：

商品和服務支出預算35萬元，占項目支出預算100%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2019年財政撥款收入81.35萬元，同比減少10.94萬元，下降11.85%，主要原因：壓縮項目支出。2019年財政撥款支出81.35萬元，同比減少10.94萬元，下降11.85%，主要原因：壓縮項目支出。

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）社會保障和就業支出預算6.5萬元，占支出總預算8%；同比減少2.86萬元，同比下降30.46%；原因：人員減少。

（2）衛生健康支出預算5.06萬元，占支出總預算6.22%；同比減少1.28萬元，同比下降20.19%；原因：人員減少。

（3）住房保障支出預算3.9萬元，占支出總預算4.79%；同比減少1.73萬元，同比下降30.73%；原因：人員減少。??

????（4）災害防治及應急管理支出預算65.89萬元，占支出總預算81%；同比增加65.89萬元；原因：新增功能科目。?

六、一般公共預算基本支出情況說明

按經濟科目劃分，其中：

工資福利支出預算39.79萬元，同比增加7.44萬元，同比增長23%；原因：工資基數變動。

商品和服務支出預算6.56萬元，同比增加5.62萬元，同比增長597.87%；原因：上年系統故障。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

2019年度 “三公”經費預算安排0.11萬元，比上年增加0.11萬元。

（一）因公出國（境）經費2019年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

（二）公務接待費2019年預算0.11萬元，比上年增加0.11萬元。原因：上年系統故障。

（三）公務用車購置和運行維護費2019年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。其中，（公務用車購置費2019年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；公務用車運行維護費2019年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革）。

八、政府性基金預算情況說明

本單位無政府性基金預算。

九、社會保險基金預算情況說明

本單位無社會保險基金預算。

十、國有資本經營預算情況說明

本單位無國有資本經營預算。

十一、政府采購預算情況說明

2019年政府采購預算7萬元，同比增長7萬元。原因：采購項目增加。按政府采購類型劃分：定點采購7萬元。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

2019年本部門機關運行經費預算共6.56萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

2019年本部門為行政機關單位，機關運行經費財政撥款預算6.56萬元，較2018年預算增加5.62萬元，增長597.87%。主要是因為：上年系統故障。

（二）預算績效情況說明

本部門納入2019年預算的績效項目1個，項目名稱為安全生產宣傳教育經費5萬元。

（三）國有資產占用情況說明

國有資產占有使用情況截至2018年12月31日，本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統一管理。

第四部分 ?名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業費、公車運行維護費及其他費用。

2019年部門預算公開表_[121]柳州市柳北區安全生產監督管理局