柳北區人民法院2019年部門預算

目錄

第一部分 柳北區人民法院概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分 柳北區人民法院2019年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經營預算收支表

十一、政府采購預算表

第三部分 柳北區人民法院2019年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 柳北區人民法院概況

一、主要職能

柳州市柳北區人民法院是國家審判機關，依照法律獨立行使審判權，對柳北區人民代表大會及其常委會負責并報告工作。其主要職責是：依法審判第一審刑事、民事、行政案件和市中級人民法院交辦審判的案件；依法按照審判監督程序審理當事人提出的申請、申請再審和人民檢察院提出抗訴的刑事、民事、行政案件；依法執行已發生法律效力的判決、裁定和委托執行的案件以及國家行政機關依法申請執行的案件；調查研究審判工作中適用法律、執行政策的疑難問題，提出解決問題的辦法、意見和司法建議，開展司法統計工作，參與綜合治理工作；依法審判柳州市四城區家事及涉未成年人案件。做好本院的思想政治、教育培訓、隊伍建設、人事編制和法律宣傳以及其他行政綜合工作；做好本院的司法行政及司法鑒定工作和有關經費、物資裝備等管理工作；做好本院的紀檢監察工作；承辦其他應由柳北區人民法院負責的工作。

二、機構設置情況

柳州市柳北區人民法院是行政單位，內設紀檢組、監察室、政工科、辦公室、法警大隊、立案庭、刑事審判庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、行政審判庭、審判監督庭、執行局和沙塘法庭等13個部門，無下屬二層機構。在職在編人數112人。

第二部分 柳北區人民法院2019年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經營預算收支表

十一、政府采購預算表

上述報表詳見附件

第三部分 柳北區人民法院2019年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

2019年收入總預算3474.29萬元，同比減少377.04萬元，下降9.79%，主要原因：壓縮一般性項目支出。2019年支出總預算3474.29萬元，同比減少377.04萬元，下降9.79%，主要原因：壓縮一般性項目支出。

二、收入預算情況說明

2019年收入總預算3474.29萬元，同比減少377.04萬元，下降9.79%，主要原因：壓縮一般性項目支出。其中：一般公共預算收入3474.29萬元，同比減少377.04萬元，下降9.79%，主要原因：壓縮一般性項目支出；政府性基金收入0萬元；其他收入0萬元；上級補助收入0萬元。

三、支出預算情況說明

2019年支出總預算3474.29萬元，同比減少377.04萬元，下降9.79%，主要原因：壓縮一般性項目支出。按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出2174.29萬元，占支出總預算62.58%。其中：

工資福利支出預算1630.22萬元，占基本支出預算74.98%；

商品和服務支出預算541.32萬元，占基本支出預算24.9%；

對個人和家庭的補助預算2.75萬元，占基本支出預算0.12%。

（2）項目支出預算

項目支出1300萬元，占支出總預算37.42%。其中：

商品和服務支出預算1300萬元，占項目支出預算100%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2019年財政撥款收入3474.29萬元，同比減少377.04萬元，下降9.79%，主要原因：壓縮一般性項目支出。2019年財政撥款支出3474.29萬元，同比減少377.04萬元，下降9.79%，主要原因：壓縮一般性項目支出。

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）公共安全支出預算2946.55萬元，占支出總預算84.81%；同比減少448.22萬元，同比下降13.2%；原因：壓縮一般性項目支出。

（2）社會保障和就業支出預算223.43萬元，占支出總預算6.43%；同比增加22.74萬元，同比增長11.33%；原因：人員變動。

（3）衛生健康支出預算171.84萬元，占支出總預算4.95%；同比增加36.38萬元，同比增長26.86%；原因：人員變動。

（4）住房保障支出預算132.46萬元，占支出總預算3.81%；同比增加12.05萬元，同比增長10.01%；原因：人員變動。????????????

六、一般公共預算基本支出情況說明

按經濟科目劃分，其中：

工資福利支出預算1630.22萬元，同比增加251.94萬元，同比增長18.28%；原因：人員變動。

商品和服務支出預算541.32萬元，同比減少31.73萬元，同比下降5.54%；原因：人員變動及上年系統故障。

對個人和家庭的補助預算2.75萬元，同比增加2.75萬元，原因：發放渠道發生變化。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

2019年度 “三公”經費預算安排0萬元，比上年減少3.64萬元。

（一）因公出國（境）經費2019年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

（二）公務接待費2019年預算0萬元，比上年減少3.64萬元。原因：部門經費核定方式發生變化。

（三）公務用車購置和運行維護費2019年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。其中，（公務用車購置費2019年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；公務用車運行維護費2019年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革）。

八、政府性基金預算情況說明

本單位無政府性基金預算。

九、社會保險基金預算情況說明

本單位無社會保險基金預算。

十、國有資本經營預算情況說明

本單位無國有資本經營預算。

十一、政府采購預算情況說明

2019年政府采購預算0萬元。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

2019年本部門機關運行經費預算共541.32萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

2019年本部門為行政機關單位，機關運行經費財政撥款預算541.32萬元，較2018年預算減少31.73萬元，下降5.54%。主要是因為：人員變動及上年系統故障。

（二）預算績效情況說明

本部門納入2019年預算的績效項目1個，項目名稱為法院業務經費1300萬元。

（三）國有資產占用情況說明

國有資產占有使用情況截至2018年12月31日，本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統一管理。

第四部分 ?名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業費、公車運行維護費及其他費用。

2019年部門預算公開表_[123]柳州市柳北區人民法院