柳北區教育局2019年部門預算

目錄

第一部分 柳北區教育局概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分 柳北區教育局2019年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經營預算收支表

十一、政府采購預算表

第三部分 柳北區教育局2019年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

?

?

第一部分 柳北區教育局概況

一、主要職能

（一）貫徹執行國家、自治區有關教育的方針、政策和法規，擬訂本區教育改革與發展的中長期規劃，起草有關教育的規范性文件并組織實施。

（二）負責區屬各類學校的統籌規劃和協調管理，會同有關部門實施區屬中小學校的設置標準，指導區屬學校的教育教學改革，負責本區教育基本信息統計、分析和發布。

（三）負責推進義務教育均衡發展和促進教育公平，負責義務教育、幼兒教育的指導與協調，實施基礎教育教學基本要求和教學基本文件，指導、監督中小學用書征訂和進校書刊管理，全面實施素質教育。

（四）負責本區教育督導工作，負責掃除青壯年文盲工作的督導檢查和評估驗收工作，指導基礎教育發展水平、質量的檢測工作，做好義務教育段學籍管理工作。

（五）負責本部門教育經費的統籌管理，組織實施教育經費籌措、教育撥款、教育基建，負責統計本區教育經費投入情況。

（六）積極參與對少數民族和少數民族地區以及貧困地區的教育援助工作，做好貧困生資助工作。

（七）指導區屬學校的思想政治工作、德育工作、體育衛生與藝術教育工作和國防教育工作，指導區屬學校的黨建工作和穩定工作。

（八）主管本區的教師工作，組織實施老師資格制度，指導教育系統人才隊伍建設，按照干部管理權限和規定。任免及教師調配。

（九）擬訂本區語言文字工作規劃并組織實施，指導語言文字規范化工作，監督檢查語言文字的應用情況；指導推廣普通話工作和普通話師資培訓工作。

（十）承辦本區人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置情況

柳北區教育局是行政單位，在職在編人數4人。下屬教研室是事業單位，在職在編人數26人。轄區內有中學14所，小學20所，幼兒園3所，共37所學校,?在職在編人數2252人。

第二部分 柳北區教育局2019年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經營預算收支表

十一、政府采購預算表

上述報表詳見附件

第三部分 柳北區教育局2019年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

2019年收入總預算40573.67萬元，同比增加4389.3萬元，增長12.13%，增加主要原因：增加項目支出。2019年支出總預算40573.67萬元，同比增加4389.3萬元，增長12.13%，增加主要原因：增加項目支出。

二、收入預算情況說明

2019年收入總預算40573.67萬元，同比增加4389.3萬元，增長12.13%，增加主要原因：增加項目支出。其中：一般公共預算收入40550.67萬元，同比增加4366.3萬元，增長12.07%，增加主要原因：增加項目支出；政府性基金收入5萬元，同比增加5萬元；其他收入0萬元；上級補助收入18萬元，同比增加18萬元。

三、支出預算情況說明

2019年支出總預算40573.67萬元，同比增加4389.3萬元，增長12.13%，增加主要原因：增加項目支出。按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出31805.42萬元，占支出總預算78.39%。其中：

工資福利支出預算30491.69萬元，占基本支出預算95.87%；

商品和服務支出預算1205.68萬元，占基本支出預算3.79%；

對個人和家庭的補助預算108.05萬元，占基本支出預算0.34%；

（2）項目支出預算

項目支出8768.25萬元，占支出總預算21.61%。其中：

工資福利支出預算5384.76萬元，占項目支出預算61.41%；

商品和服務支出預算3232.7萬元，占項目支出預算36.87%；

對個人和家庭的補助預算18.79萬元，占項目支出預算0.21%；

資本性支出預算132萬元，占項目支出預算1.51%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2019年財政撥款收入40573.67萬元，同比增加4389.3萬元，增長12.13%，增加主要原因：增加項目支出。2019年財政撥款支出40573.67萬元，同比增加4389.3萬元，增長12.13%，增加主要原因：增加項目支出。

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）教育支出預算34855.66萬元，占支出總預算85.92%；同比減少52.54萬元，同比下降0.15%；原因：人員變動及功能科目調整。

（2）社會保障和就業支出預算4095.4萬元，占支出總預算10.1%；同比增加4034.12萬元，同比增長6583.09%；原因：功能科目調整。

（3）衛生健康支出預算1579.22萬元，占支出總預算3.89%；同比增加401.09萬元，同比增長34.04%；原因：工資基數變動。

（4）住房保障支出預算38.4萬元，占支出總預算0.09%；同比增加1.63萬元，同比增長4.43%；原因：工資基數變動。??

六、一般公共預算基本支出情況說明

按經濟科目劃分，其中：

工資福利支出預算30491.69萬元，同比增加2320.78萬元，同比增長8.24%；原因：工資基數變動。

商品和服務支出預算1205.68萬元，同比增加551.39萬元，同比增長84.27%；原因：工資基數變動。

對個人和家庭的補助預算108.05萬元，同比減少5.86萬元，同比下降5.14%；原因：工資基數變動。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

2019年度 “三公”經費預算安排0.82萬元，比上年增加0.04萬元，增長4.59%。

（一）因公出國（境）經費2019年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

（二）公務接待費2019年預算0.82萬元，比上年增加0.04萬元，增長4.59%。原因：人員變動。

（三）公務用車購置和運行維護費2019年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。其中，（公務用車購置費2019年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；公務用車運行維護費2019年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革）。

八、政府性基金預算情況說明

本單位政府性基金預算5萬元，同比增加5萬元，原因：提前下達上級基金補助。????????

九、社會保險基金預算情況說明

本單位無社會保險基金預算。

十、國有資本經營預算情況說明

本單位無國有資本經營預算。

十一、政府采購預算情況說明

2019年政府采購預算0萬元。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

2019年本部門機關運行經費預算共1205.68萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

2019年本部門為行政機關單位，機關運行經費財政撥款預算8.53萬元，較2018年預算增加2.94萬元，增長52.59%。主要是因為：人員變動。

另外，本部門下屬共有（38）個事業單位，事業單位運行經費財政撥款預算1197.15萬元，較2018年預算增加548.45萬元，增長84.55%。主要原因是工資基數變動。

（二）預算績效情況說明

本部門納入2019年預算的績效項目1個，項目名稱為教育費附加投資項目2000萬元。

（三）國有資產占用情況說明

國有資產占有使用情況截至2018年12月31日，本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統一管理。

第四部分 ?名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業費、公車運行維護費及其他費用。

2019年部門預算公開表_[201]柳州市柳北區教育局