柳北區科學技術局2019年部門預算

目錄

第一部分 柳北區科學技術局概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分 柳北區科學技術局2019年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經營預算收支表

十一、政府采購預算表

第三部分 柳北區科學技術局2019年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 柳北區科學技術局概況

一、主要職能

負責擬訂和組織實施轄區科技計劃，擬訂和組織實施科技重大專項，負責統籌協調關鍵技術、共性技術研究，牽頭組織國民經濟與社會發展重要領域的重大關鍵技術攻關。會同有關部門擬訂科技促進工業發展、服務業發展、高新技術發展及產業化的規劃和政策，推進高新技術產業化，推進相關技術服務體系建設。負責本部門預算中的科技經費預決算及經費使用的監督管理，會同有關部門提出科技資源合理配置的重大政策和措施建議，優化科技資源配置。會同有關部門擬訂促進產學研結合的相關政策、擬定科技成果推廣政策，指導技術轉移和科技成果轉化工作，組織相關重大科技成果應用示范，推動企業自主創新能力建設等。同時牽頭負責柳北區的科學技術普及工作，會同有關部門擬定科普規劃和政策，負責科技統計管理。

二、機構設置情況

柳北區科技局是柳北區行政單位, 是人民政府主管全區科技工作的職能部門。在職在編人數3人，財政供養人員3人。

第二部分 柳北區科學技術局2019年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經營預算收支表

十一、政府采購預算表

上述報表詳見附件

第三部分 柳北區科學技術局2019年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

2019年收入總預算433.74萬元，同比減少413.43萬元，下降48.8%，主要原因：減少項目支出。2019年支出總預算433.74萬元，同比減少413.43萬元，下降48.8%，主要原因：減少項目支出。

二、收入預算情況說明

2019年收入總預算433.74萬元，同比減少413.43萬元，下降48.8%，主要原因：減少項目支出。其中：一般公共預算收入433.74萬元，同比減少413.43萬元，下降48.8%，主要原因：減少項目支出；政府性基金收入0萬元；其他收入0萬元；上級補助收入0萬元。

三、支出預算情況說明

2019年支出總預算433.74萬元，同比減少413.43萬元，下降48.8%，主要原因：減少項目支出。按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出47.24萬元，占支出總預算10.89%。其中：

工資福利支出預算40.78萬元，占基本支出預算86.33%；

商品和服務支出預算6.46萬元，占基本支出預算13.67%；

（2）項目支出預算

項目支出386.5萬元，占支出總預算89.11%。其中：

商品和服務支出預算133.5萬元，占項目支出預算34.54%；

對個人和家庭的補助預算2.4萬元，占項目支出預算0.62%；

資本性支出預算0.6萬元，占項目支出預算0.16%；

對企業補助預算250萬元，占項目支出預算64.68%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2019年財政撥款收入433.74萬元，同比減少413.43萬元，下降48.8%，主要原因：減少項目支出。2019年財政撥款支出433.74萬元，同比減少413.43萬元，下降48.8%，主要原因：減少項目支出。

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）科學技術支出預算420.59萬元，占支出總預算96.97%；同比減少417.3萬元，同比下降49.8%；原因：減少項目支出。

（2）社會保障和就業支出預算5.53萬元，占支出總預算1.27%；同比增加1.45萬元，同比增長35.54%；原因：人員變動。

（3）衛生健康支出預算4.3萬元，占支出總預算0.99%；同比增加1.55萬元，同比增長56.36%；原因：人員變動。

（4）住房保障支出預算3.32萬元，占支出總預算0.77%；同比增加0.87萬元，同比增長35.51%；原因：人員變動。????????????

六、一般公共預算基本支出情況說明

按經濟科目劃分，其中：

工資福利支出預算40.78元，同比增加12.89萬元，同比增長46.22%；原因：人員變動。

商品和服務支出預算6.46萬元，同比增加2.67萬元，同比增長70.45%；原因：人員變動。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

2019年度 “三公”經費預算安排0.11萬元，比上年增加0.04萬元，增長50%。

（一）因公出國（境）經費2019年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

（二）公務接待費2019年預算0.11萬元，比上年增加0.04萬元，增長50%。原因:人員變動。

（三）公務用車購置和運行維護費2019年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。其中，（公務用車購置費2019年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；公務用車運行維護費2019年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革）。

八、政府性基金預算情況說明

本單位無政府性基金預算。

九、社會保險基金預算情況說明

本單位無社會保險基金預算。

十、國有資本經營預算情況說明

本單位無國有資本經營預算。

十一、政府采購預算情況說明

2019年政府采購預算3.8萬元，同比減少26.2萬元，下降87.33%。原因：采購項目減少。按政府采購類型劃分：定點采購3.8萬元。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

2019年本部門機關運行經費預算共6.46萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

2019年本部門為行政機關單位，機關運行經費財政撥款預算6.46萬元，較2018年預算增加2.67萬元，增長70.45%。主要是因為：人員變動。

（二）預算績效情況說明

本部門納入2019年預算的績效項目1個，項目名稱為科技創新體系建設285萬元。

（三）國有資產占用情況說明

國有資產占有使用情況截至2018年12月31日，本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統一管理。

第四部分 ?名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業費、公車運行維護費及其他費用。

?2019年部門預算公開表_[203]柳州市柳北區科學技術局

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