目??錄

第一部分柳北區(qū)人民政府躍進(jìn)街道辦事處概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分柳北區(qū)人民政府躍進(jìn)街道辦事處2019年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表

十一、政府采購預(yù)算表

第三部分柳北區(qū)人民政府躍進(jìn)街道辦事處2019年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 柳北區(qū)人民政府躍進(jìn)街道辦事處概況

一、主要職能

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實(shí)施。

（二）指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會(huì)的工作，支持、幫助居民委員會(huì)加強(qiáng)思想、組織、制度建設(shè)，向上級(jí)人民政府和有關(guān)部門及時(shí)反映居民的意見、建議和要求。

（三）抓好社區(qū)文化建設(shè)，開展文明街道、文明單位，文明小區(qū)建設(shè)活動(dòng)，組織居民開展經(jīng)常性的文化、娛樂、體育活動(dòng)。

（四）負(fù)責(zé)街道的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，加強(qiáng)對(duì)違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化，保護(hù)老人、婦女、兒童的合法權(quán)益。

（五）協(xié)助有關(guān)部門做好轄區(qū)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、殯葬改革、殘疾人就業(yè)等工作；積極開展便民利民的社區(qū)服務(wù)和社區(qū)教育工作。

（六）會(huì)同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)常住和流動(dòng)人口的管理及計(jì)劃生育工作，完成區(qū)下達(dá)的各項(xiàng)計(jì)劃生育指標(biāo)任務(wù)。

（七）協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作。

（八）負(fù)責(zé)在轄區(qū)開展普法教育工作，做好民事調(diào)解，開展法律咨詢、服務(wù)等工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益，搞好轄區(qū)內(nèi)社會(huì)管理綜合治理工作。

（九）負(fù)責(zé)本轄區(qū)的城市管理工作，發(fā)動(dòng)群眾開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，綠化、美化、凈化城市環(huán)境，協(xié)助有關(guān)部門做好環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)工作。

（十）負(fù)責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，維護(hù)轄區(qū)的良好秩序。

（十一）負(fù)責(zé)研究轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門抓好安全生產(chǎn)工作。

（十二）配合有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的三防、搶險(xiǎn)救災(zāi)、安全生產(chǎn)檢查、居民遷移等工作。

（十三）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

躍進(jìn)街道辦事處為行政單位：本級(jí)在職人員5人；司法所在職人員1人;事業(yè)單位：公共就業(yè)保障所在職人員3人、綜合事務(wù)服務(wù)中心在職人員4人。

第二部分 柳北區(qū)人民政府躍進(jìn)街道辦事處2019年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表

十一、政府采購預(yù)算表

上述報(bào)表詳見附件

第三部分 柳北區(qū)人民政府躍進(jìn)街道辦事處2019年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

2019年收入總預(yù)算188.33萬元，增加90.13萬元，增長91.78%，主要原因：街道內(nèi)部機(jī)構(gòu)變動(dòng)事業(yè)編制人員增加。2019年支出總預(yù)算188.33萬元，增加90.13萬元，增長91.78%。主要原因：街道內(nèi)部機(jī)構(gòu)變動(dòng)事業(yè)編制人員增加。

二、收入預(yù)算情況說明

2019年收入總預(yù)算188.33萬元，增加90.13萬元，增長91.78%，主要原因：街道內(nèi)部機(jī)構(gòu)變動(dòng)事業(yè)編制人員增加。其中：一般公共預(yù)算收入188.33萬元，增加90.13萬元，增長91.78%，主要原因：機(jī)構(gòu)變動(dòng)和人員變動(dòng)；政府性基金收入0萬元；其他收入0萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

三、支出預(yù)算情況說明

2019年支出總預(yù)算188.33萬元，增加90.13萬元，增長91.78%，主要原因：街道內(nèi)部機(jī)構(gòu)變動(dòng)和人員變動(dòng)；按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出173.33萬元，占支出總預(yù)算92.04%。其中：

工資福利支出預(yù)算153.88萬元，占基本支出預(yù)算88.78%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算19.45萬元，占基本支出預(yù)算11.22%；

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出15萬元，占支出總預(yù)算7.96%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算15萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算100%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2019年財(cái)政撥款收入188.33萬元，增加90.13萬元，增長91.78%，主要原因：人員變動(dòng)。2019年財(cái)政撥款支出188.33萬元，增加90.13萬元，增長91.78%，主要原因：人員變動(dòng)。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算111.55萬元，占支出總預(yù)算59.23%；增加64.75萬元，增長138.35%；原因：街道內(nèi)部機(jī)構(gòu)變動(dòng)和人員變動(dòng)。

(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算47.79萬元，占支出總預(yù)算25.38%；增加13.24萬元，增長38.32%；原因：繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)和人員變動(dòng)。

(3)衛(wèi)生健康支出預(yù)算16.51萬元，占支出總預(yù)算8.77%；增加7.37萬元，增長80.63%；原因：繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)和人員變動(dòng)。

（4）住房保障支出預(yù)算12.49萬元，占支出總預(yù)算6.62%；增加4.78萬元，增長62%；原因：繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)和人員變動(dòng)。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

按經(jīng)濟(jì)科目劃分，其中：

工資福利支出預(yù)算153.88萬元，增加62.39萬元，增長68.19%；原因：人員變動(dòng)、工資基數(shù)變動(dòng)。

商品和服務(wù)支出預(yù)算19.45萬元，增加12.74萬元，增長189.87%；原因：人員變動(dòng)。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2019年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.36萬元，與上年同比增加0.36萬元，同比增長100%。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2019年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2019年預(yù)算0.36萬元，與上年同比增加0.36萬元，同比增長100%。原因：人員變動(dòng)。

（三）公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。其中，（公務(wù)用車購置費(fèi)2019年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革）。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

本單位無政府性基金預(yù)算。

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況說明

本單位無社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

十一、政府采購預(yù)算情況說明

本單位2019年政府采購預(yù)算為零。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共19.45萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

2019年本部門為行政機(jī)關(guān)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算19.45萬元，較2018年預(yù)算增加12.74萬元，增長189.87%。主要原因是街道內(nèi)部機(jī)構(gòu)變動(dòng)及人員變動(dòng)。

（二）預(yù)算績效情況說明

本部門2019年預(yù)算績效是以整體支出作為績效評(píng)價(jià)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2018年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助：指同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。