柳北區解放街道辦事處2020年部門預算

目錄

第一部分?柳北區解放街道辦事處概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分?柳北區解放街道辦事處2020年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經營預算收支表

十一、政府采購預算表

第三部分?柳北區解放街道辦事處2020年部門預算情況說明

第四部分?名詞解釋

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第一部分?柳北區解放街道辦事處概況

一、主要職能

解放街道辦事處作為柳北區人民政府的派出機構，行使行政管理職能。

（一）在街道黨工委的統一領導下，行使區人民政府賦予權力，負責本轄區的行政管理工作。

（二）宣傳和執行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，開展多種形式的社會主義精神文明建設活動。

（三）依法參與城區建設和管理，協助搞好城市規劃管理、市政公用設施管理、市容環境衛生管理、綠化美化、環境保護、城市防災等工作。

（四）加強社會治安綜合治理，做好外來人口管理、青少年教育和武裝工作，維護社會安定團強。

（五）積極發展社區服務業，發展多元性的街道經濟，不斷壯大街道經濟實力。

（六）落實人口計劃指標，加強流動人口的計生管理工作，搞好計劃生育工作。

（七）做好社區教育、文化、體育活動的組織指導、協調工作。

（八）做好擁軍優屬和社會救濟等基層社會保障工作，維護老人、婦女、兒童和殘疾人的合法權益。

（九）協助做好僑臺事務、離退休人員管理等工作。

（十）指導社區居委會工作，扶持居辦經濟實體，幫助社區居委會解決實際困難，及時向政府反映居民的意見和要求，處理群眾來信來訪。

（十一）承辦上級交辦的其它工作。

二、機構設置情況

解放街道辦事處設為行政單位：本級在職人員7人；司法所在職人員1人；事業單位：公共就業保障所在職人員4人 、綜合事務服務中心在職人員6人。

第二部分?柳北區解放街道辦事處2020年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經營預算收支表

十一、政府采購預算表

上述報表詳見附件

第三部分?柳北區解放街道辦事處2020年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

2020年收入總預算336.53萬元，增加52.41萬元，增長18.45%，主要原因：人員變動。2020年支出總預算336.53萬元，增加52.41萬元，增長18.45%。主要原因：人員變動。

二、收入預算情況說明

2020年收入總預算336.53萬元，增加52.41萬元，增長18.45%，主要原因：人員變動。其中：一般公共預算收入336.53萬元，增加52.41萬元，增長18.45%，主要原因：人員變動；政府性基金收入0萬元；其他收入0萬元；上級補助收入0萬元。

三、支出預算情況說明

2020年支出總預算336.53萬元，增加52.41萬元，增長18.45%，主要原因：人員變動。按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出287.03萬元，占支出總預算85.29%。其中：

工資福利支出預算248.94萬元，占基本支出預算86.73%；

商品和服務支出預算27.22萬元，占基本支出預算9.48%；

對個人和家庭的補助?10.87萬元，占基本支出預算3.79%。

（2）項目支出預算

項目支出49.50萬元，占支出總預算14.71%。其中：

商品和服務支出預算49.50萬元，占項目支出預算100%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2020年財政撥款收入336.53萬元，增加52.41萬元，增長18.45%，主要原因：人員變動。2020年財政撥款支出336.53萬元，增加52.41萬元，增長18.45%，主要原因：人員變動。

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）一般公共服務支出預算142.59萬元，占支出總預算42.37%；增加22.36萬元，增長18.60%；原因：人員變動及工資基數變動。

??(2)公共安全支出預算13.68萬元，占支出總預算4.07%；增加0.99萬元，增長7.79%。；原因：人員變動及工資基數變動。

(3)社會保障和就業支出預算134.54萬元，占支出總預算39.98%；增加21.24萬元，增長18.75%；原因：繳費基數變動。

（4）衛生健康支出預算26.36萬元，占支出總預算7.83%；增加4.85萬元，增長22.53%；原因：繳費基數變動。

（5）住房保障支出預算19.35萬元，占支出總預算5.75%；增加2.97萬元，增長18.13%；原因：繳費基數變動。????

六、一般公共預算基本支出情況說明

按經濟科目劃分，其中：

工資福利支出預算248.94萬元，增加47.22萬元，增長23.41%；原因：人員變動及工資基數變動。

商品和服務支出預算27.22萬元，減少1.15萬元，下降4.06%；原因：人員變動及經濟科目調整。

對個人和家庭的補助預算10.87萬元，增加6.34萬元，增長139.76%；原因：人員變動。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

2020年度?“三公”經費預算安排0.630萬元，與上年同比增加0.150萬元，同比增長31.25%。

（一）因公出國（境）經費2020年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

（二）公務接待費2020年預算0.630萬元，與上年同比增加0.150萬元，同比增長31.25%。原因：人員變動及公用經費標準提高。

（三）公務用車購置和運行維護費2020年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。其中，（公務用車購置費2020年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；公務用車運行維護費2020年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革）。

八、政府性基金預算情況說明

本單位無政府性基金預算。

九、社會保險基金預算情況說明

本單位無社會保險基金預算。

十、國有資本經營預算情況說明

本單位無國有資本經營預算。

十一、政府采購預算情況說明

本單位無政府采購預算。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

2020年本部門機關運行經費預算共27.22萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

2020年本級及下屬單位共有2個行政機關和2個事業單位，機關運行經費財政撥款預算27.22萬元，較2019年預算減少1.15萬元，下降4.06%。主要原因是人員變動及經濟科目調整。

?（二）預算績效情況說明

本部門2020年預算績效是以整體支出作為績效評價。

（三）國有資產占用情況說明

國有資產占有使用情況截至2019年12月31日，本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統一管理。

第四部分??名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業費、公車運行維護費及其他費用。