柳北區人民政府辦公室2020年部門預算

目錄

第一部分 柳北區人民政府辦公室概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分 柳北區人民政府辦公室2020年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經營預算收支表

十一、政府采購預算表

第三部分 柳北區人民政府辦公室2020年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 柳北區人民政府辦公室概況

一、主要職能

（一）負責辦理市人民政府和市人民政府辦公室下發的文電。

（二）負責區人民政府會議的準備工作，協助區人民政府領導同志組織會議決定事項的實施。

（三）協助區人民政府領導同志組織起草或審核以區人民政府、區人民政府辦公室名義發布的公文。

（四）研究區直各部門及有關單位請示區人民政府的事項，提出審核處理意見，報區人民政府領導同意審批。

（五）根據區人民政府領導同志的指示或辦理文件的需要，組織協調有關部門，對有關問題提出處理意見報區人民政府領導決定。

（六）督促檢查區人民政府各部門對市人民政府、市人民政府辦公室各項決議、決定、重要工作部署及領導同志重要批示的貫徹執行情況，及時向區人民政府領導同志報告。

（七）協助區人民政府領導同志組織處理需要區人民政府直接處理的突發事件和重大事故。

（八）收集、編輯、報送區人民政府領導同志參閱的信息資料。

（九）負責區人民政府值班工作，及時向區人民政府領導同志報告重要情況，傳達和督促落實區人民政府領導同志指示，協助處理區直各部門、各有關單位以及各街道辦事處反映的重要問題。

（十）做好接待和行政事務工作，為區人民政府領導同志服務。

（十一）辦理區人民政府和區人民政府領導同志交辦的其他事項。

（十二）負責統籌規劃城區人民政府的規范性文件制定工作，對本區人民政府擬出臺的規范性文件進行合法性審查，負責組織涉及政府行為規范的法律、法規的貫徹實施，并對其實施情況進行監督檢查，指導和監督本區行政執法工作。

（十三）貫徹國家、自治區、市和區委、區政府關于扶貧開發的各項方針、政策；制定本城區扶貧開發的中長期規劃和年度計劃及實施的具體措施、辦法。負責扶貧開發情況的統計和動態監測；負責本城區扶貧系統統計信息工作及負責扶貧開發政策與農村低保等制度的銜接工作。

（十四）為機關辦公與職工生活提供后勤服務。機關交通服務、機關通訊服務、機關文印服務、機關辦公區域環境衛生服務、機關會議室管理、機關辦公用房管理、機關辦公文具用品和辦公設備管理、機關職工住房管理。

二、機構設置情況

柳北區人民政府辦公室是區政府工作部門，掛柳北區扶貧開發辦公室牌子，柳北區扶貧開發綜合服務中心為扶貧辦所屬全額撥款事業單位。在職在編共18人人，財政供養人員18人。

第二部分 柳北區人民政府辦公室2020年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經營預算收支表

十一、政府采購預算表

上述報表詳見附件

第三部分 柳北區人民政府辦公室2020年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明?

2020年收入總預算4261.10萬元，同比增加778.96萬元，增長22.37%，增加主要原因：增加上級補助和項目支出。2020年支出總預算4261.10萬元，同比增加778.96萬元，增長22.37%，增加主要原因：增加上級補助和項目支出。

二、收入預算情況說明

2020年收入總預算4261.10萬元，同比增加778.96萬元，增長22.37%，增加主要原因：增加上級補助和項目支出。其中：一般公共預算收入3831.1萬元，同比增加594.97萬元，增長18.39%，增加主要原因：增加項目支出；政府性基金收入0萬元；?其他收入0萬元；上級補助收入430萬元，同比增加184萬元，增長74.8%，增加主要原因：增加上級補助。

三、支出預算情況說明

2020年支出總預算4261.10萬元，同比增加778.96萬元，增長22.37%，增加主要原因：增加上級補助和項目支出。按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出863.93萬元，占支出總預算20.27%。其中：

工資福利支出預算792.03萬元，占基本支出預算91.68%；

商品和服務支出預算71.91萬元，占基本支出預算8.32%；

（2）項目支出預算

項目支出3397.16萬元，占支出總預算79.73%。其中：

商品和服務支出預算2957.16萬元，占項目支出預算87.05%；

對個人和家庭的補助10萬元，占項目支出預算0.29%；

資本性支出預算430萬元，占項目支出預算12.66%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2020年財政撥款收入4261.10萬元，同比增加778.96萬元，增長22.37%，增加主要原因：增加上級補助和項目支出。2020年財政撥款支出4261.10萬元，同比增加778.96萬元，增長22.37%，增加主要原因：增加上級補助和項目支出。

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）一般公共服務支出預算2432.86萬元，占支出總預算57.09%；同比增加382.05萬元，同比增長18.63%；原因：項目增加。

（2）社會保障和就業支出預算123.58萬元，占支出總預算2.90%；同比增加20.89萬元，同比增長20.34%；原因：繳費基數變動。

（3）衛生健康支出預算82.88萬元，占支出總預算1.94%；同比增加2.85萬元，同比增長3.56%；原因：繳費基數變動。?

（4）農林水事務支出預算1560萬元，占支出總預算36.61%；同比增加373萬元，同比增長31.42%；原因：增加上級補助和項目支出。?

（5）住房保障支出預算61.79萬元，占支出總預算1.45%；同比增加0.18萬元，同比增長0.28%；原因：繳費基數變動。????????????????

六、一般公共預算基本支出情況說明

按經濟科目劃分，其中：

工資福利支出預算792.03萬元，同比增加34.25萬元，同比增長4.52%；原因：工資基數變動。

商品和服務支出預算71.91萬元，同比減少13.46萬元，同比下降15.77%；原因：經濟科目調整。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

2020年度 “三公”經費預算安排130.17萬元，與上年同比減少37.35萬元，同比下降22.30%。

（一）因公出國（境）經費2020年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

（二）公務接待費2020年預算2.17萬元，與上年同比增加0.65萬元，同比增長42.76%，增加原因: 公用經費標準提高。

（三）公務用車購置和運行維護費2020年預算為128萬元，與上年同比減少38萬元，同比下降22.89%，原因：公務用車改革。其中，（公務用車購置費2020年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；公務用車運行維護費2020年預算為128萬元，與上年同比減少38萬元，同比下降22.89%，原因：公務用車改革）。

八、政府性基金預算情況說明

本單位無政府性基金預算。

九、社會保險基金預算情況說明

本單位無社會保險基金預算。

十、國有資本經營預算情況說明

本單位無國有資本經營預算。

十一、政府采購預算情況說明

2020年政府采購預算3萬元，同比減少10.36萬元，下降77.54%。原因：采購項目減少。按政府采購類型劃分，定點采購3萬元。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

2020年本部門機關運行經費預算共71.91萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

2020年本級及下屬單位共有（1）個行政機關及（1）個事業單位，運行經費財政撥預算71.91萬元，較2020年預算減少13.46萬元，下降15.77%。主要原因是經濟科目調整及人員變動。

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（二）預算績效情況說明

本部門納入2020年預算的績效項目1個，項目名稱為扶貧專項資金1130萬元。

（三）國有資產占用情況說明

國有資產占有使用情況截至2019年12月31日，機關后勤服務中心統一管理在編公務用車64輛。

第四部分 ?名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業費、公車運行維護費及其他費用。

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附件：

2020年部門預算公開表_柳州市柳北區人民政府辦公室(1)