柳北區教育局2020年部門預算

目錄

第一部分 柳北區教育局概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分 柳北區教育局2020年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經營預算收支表

十一、政府采購預算表

第三部分 柳北區教育局2020年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 柳北區教育局概況

一、主要職能

（一）貫徹執行國家、自治區有關教育的方針、政策和法規，擬訂本區教育改革與發展的中長期規劃，起草有關教育的規范性文件并組織實施。

（二）負責區屬各類學校的統籌規劃和協調管理，會同有關部門實施區屬中小學校的設置標準，指導區屬學校的教育教學改革，負責本區教育基本信息統計、分析和發布。

（三）負責推進義務教育均衡發展和促進教育公平，負責義務教育、幼兒教育的指導與協調，實施基礎教育教學基本要求和教學基本文件，指導、監督中小學用書征訂和進校書刊管理，全面實施素質教育。

（四）負責本區教育督導工作，負責掃除青壯年文盲工作的督導檢查和評估驗收工作，指導基礎教育發展水平、質量的檢測工作，做好義務教育段學籍管理工作。

（五）負責本部門教育經費的統籌管理，組織實施教育經費籌措、教育撥款、教育基建，負責統計本區教育經費投入情況。

（六）積極參與對少數民族和少數民族地區以及貧困地區的教育援助工作，做好貧困生資助工作。

（七）指導區屬學校的思想政治工作、德育工作、體育衛生與藝術教育工作和國防教育工作，指導區屬學校的黨建工作和穩定工作。

（八）主管本區的教師工作，組織實施老師資格制度，指導教育系統人才隊伍建設，按照干部管理權限和規定。任免及教師調配。

（九）擬訂本區語言文字工作規劃并組織實施，指導語言文字規范化工作，監督檢查語言文字的應用情況；指導推廣普通話工作和普通話師資培訓工作。

（十）承辦本區人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置情況

柳北區教育局是行政單位，在職在編人數3人。下屬教研室是事業單位，在職在編人數27人。轄區內有中學15所，小學20所，幼兒園3所，共38所學校,?在職在編人數2255人。

第二部分 柳北區教育局2020年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經營預算收支表

十一、政府采購預算表

上述報表詳見附件

第三部分 柳北區教育局2020年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

2020年收入總預算46737.40萬元，增加6163.73萬元，增長15.19%，主要原因：政策性項目增加。2020年支出總預算46737.40萬元，增加6163.73萬元，增長15.19%。主要原因：政策性項目增加。

二、收入預算情況說明

2020年收入總預算46737.40萬元，增加6163.73萬元，增長15.19%，主要原因：政策性項目增加。其中：一般公共預算收入46737.40萬元，增加6163.73萬元，增長15.19%，主要原因：政策性項目增加；政府性基金收入0萬元；其他收入0萬元；上級補助收入0萬元。

三、支出預算情況說明

2020年支出總預算46737.40萬元，增加6163.73萬元，增長15.19%，主要原因：政策性項目增加。按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出35418.06萬元，占支出總預算75.78%。其中：

工資福利支出預算33411.80萬元，占基本支出預算94.34%；

商品和服務支出預算645.83萬元，占基本支出預算1.82%；

對個人和家庭的補助 1360.43萬元，占基本支出預算3.84%。

（2）項目支出預算

項目支出11319.34萬元，占支出總預算24.22%。其中：

工資福利支出預算4663.98萬元，占項目支出預算41.20%；

商品和服務支出預算5206.43萬元，占項目支出預算46.00%。

對個人和家庭的補助116.93萬元，占基本支出預算1.03%；

資本性支出預算1332萬元，占項目支出預算11.77%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2020年財政撥款收入46737.40萬元，增加6163.73萬元，增長15.19%，主要原因：政策性項目增加。2020年財政撥款支出46737.40萬元，增加6163.73萬元，增長15.19%，主要原因：項目增加。

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）教育支出預算35461.82萬元，占支出總預算75.87%；同比增加606.16萬元，同比增長1.74%；原因：人員變動。

??(2)社會保障和就業支出預算5146.84萬元，占支出總預算11.01%；增加1051.45萬元，增長25.67%；原因：退休人員經費發放方式調整。?

(3)衛生健康支出預算3555.31萬元，占支出總預算7.61%；增加1976.10萬元，增長125.13%；原因：支出功能科目調整及繳費基數變動。

(4)住房保障支出預算2573.42萬元，占支出總預算5.51%；增加2535.02萬元，增長6601.87%；原因：支出功能科目調整及繳費基數變動。

六、一般公共預算基本支出情況說明

按經濟科目劃分，其中：

工資福利支出預算33411.80萬元，增加2920.11萬元，增長9.58%；原因：工資基數變動。

商品和服務支出預算645.83萬元，減少559.85萬元，下降46.43%；原因：經濟科目調整。?

對個人和家庭的補助1360.43萬元，增加1252.37萬元，增長1159.01%；原因：退休人員經費發放方式調整。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

2020年度 “三公”經費預算安排1.065萬元，與上年同比增加0.245萬元，同比增長29.88%。

（一）因公出國（境）經費2020年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

（二）公務接待費2020年預算1.065萬元，與上年同比增加0.245萬元，同比增長29.88%。原因：公用經費提標。

（三）公務用車購置和運行維護費2020年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。其中，（公務用車購置費2020年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；公務用車運行維護費2020年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革）。

八、政府性基金預算情況說明

本單位無政府性基金預算。

九、社會保險基金預算情況說明

本單位無社會保險基金預算。

十、國有資本經營預算情況說明

本單位無國有資本經營預算。

十一、政府采購預算情況說明

2020年政府采購預算0萬元。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

2020年本部門機關運行經費預算共645.83萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

2020年本部門為行政機關單位，機關運行經費財政撥款預算6.34萬元，較2019年預算減少2.19萬元，減少25.67%。主要是因為：經濟科目調整。

另外，本部門下屬共有（39）個事業單位，事業單位運行經費財政撥款預算639.49萬元，較2019年預算減少557.66萬元，減少46.58%。主要原因是經濟科目調整。

（二）預算績效情況說明

本部門納入2020年預算的績效項目1個，項目名稱為教育費附加投資項目2000萬元。

（三）國有資產占用情況說明

國有資產占有使用情況截至2019年12月31日，本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統一管理。

第四部分 ?名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業費、公車運行維護費及其他費用。

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?附件：

2020年部門預算公開表_柳州市柳北區教育局(1)