中國共產黨柳北區紀律檢查委員會2020年部門預算

目錄

第一部分 中國共產黨柳北區紀律檢查委員會概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分 中國共產黨柳北區紀律檢查委員會2020年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經營預算收支表

十一、政府采購預算表

第三部分 中國共產黨柳北區紀律檢查委員會2020年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 中國共產黨柳北區紀律檢查委員會概況

一、主要職能

（一）在夯實“兩個責任”上再加力，推動全面從嚴治黨向基層延伸。

（二）在落實中央八項規定精神上再加力，不斷擦亮作風建設亮麗名片。

（三）在推進扶貧領域腐敗和作風問題專項治理工作上再加力，保障脫貧攻堅決戰決勝。

（四）在推進掃黑除惡專項斗爭監督執紀問責工作上再加力，堅決打掉黑惡勢力及其“保護傘”。

（五）在改革和隊伍建設上再加力，為推動紀檢監察工作高質量發展提供保證。

二、機構設置情況

柳北區紀委為行政單位，在職在編人數20人，財政供養人員20人。第二部分 中國共產黨柳北區紀律檢查委員會2020年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經營預算收支表

十一、政府采購預算表

上述報表詳見附件

第三部分 中國共產黨柳北區紀律檢查委員會2020年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

2020年收入總預算484.14萬元，增加93.71萬元，增長24%，主要原因：人員增加。2020年支出總預算484.14萬元，增加93.71萬元，增長24%，主要原因：人員增加。

二、收入預算情況說明

2020年收入總預算484.14萬元，增加93.71萬元，增長24%，主要原因：人員增加。其中：一般公共預算收入484.14萬元，增加93.71萬元，增長24%，主要原因：人員增加；政府性基金收入0萬元；其他收入0萬元；上級補助收入0萬元。

三、支出預算情況說明

2020年支出總預算484.14萬元，增加93.71萬元，增長24%，主要原因：人員增加。按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出359.14萬元，占支出總預算74.18%。其中：

工資福利支出預算315.72萬元，占基本支出預算87.91%；

商品和服務支出預算43.42萬元，占基本支出預算12.09%。

（2）項目支出預算

項目支出125萬元，占支出總預算25.82%。其中：

商品和服務支出預算123萬元，占項目支出預算98.4%；

對個人和家庭的補助2萬元，占項目支出預算1.6%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2020年財政撥款收入484.14萬元，增加93.71萬元，增長24%，主要原因：人員增加。2020年財政撥款支出484.14萬元，增加93.71萬元，增長24%，主要原因：人員增加。

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）一般公共服務支出預算377.24萬元，占支出總預算77.92%；增加30.17萬元，增長8.69%；原因：人員增加。

?(2)社會保障和就業支出預算49.28萬元，占支出總預算10.18%；增加31.05萬元，增長170.3%。；原因：人員增加及繳費基數變動。

(3)衛生健康支出預算32.99萬元，占支出總預算6.81%；增加18.79萬元，增長132.42%；原因：人員增加及繳費基數變動。

（4）住房保障支出預算24.64萬元，占支出總預算5.09%；增加13.7萬元，增長125.25%；原因：人員增加及繳費基數變動。?

六、一般公共預算基本支出情況說明

按經濟科目劃分，其中：

工資福利支出預算315.72萬元，增加181.21萬元，增長134.72%；原因：人員增加。

商品和服務支出預算43.42萬元，增加21.11萬元，增長94.59%；原因：人員增加。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

2020年度 “三公”經費預算安排0.855萬元，與上年同比增加0.531萬元，同比增長163.89%。

（一）因公出國（境）經費2020年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

（二）公務接待費2020年預算0.855萬元，與上年同比增加0.531萬元，同比增長163.89%。原因：人員增加。

（三）公務用車購置和運行維護費2020年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。其中，（公務用車購置費2020年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；公務用車運行維護費2020年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革）。

八、政府性基金預算情況說明

本單位無政府性基金預算。

九、社會保險基金預算情況說明

本單位無社會保險基金預算。

十、國有資本經營預算情況說明

本單位無國有資本經營預算。

十一、政府采購預算情況說明

2020年政府采購預算8.9萬元，同比減少13.96萬元，下降61.07%。原因：壓縮采購項目。按政府采購類型劃分：定點采購8.9萬元。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

2020年本部門機關運行經費預算共43.42萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

2020年本部門為行政機關單位，機關運行經費財政撥款預算43.42萬元，較2019年預算增加21.11萬元，增長94.59%。主要原因是人員增加。

（二）預算績效情況說明

本部門納入2020年預算的績效項目1個，項目名稱為黨風廉政試點工作經費及黨風廉政教育活動，經費16.6萬元。

（三）國有資產占用情況說明

國有資產占有使用情況截至2019年12月31日，本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統一管理。

第四部分 ?名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業費、公車運行維護費及其他費用。

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?附件：

2020年部門預算公開表_中國共產黨柳州市柳北區紀律檢查委員會