柳北區自然資源局2020年部門預算

目錄

第一部分 柳北區自然資源局概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分 柳北區自然資源局2020年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經營預算收支表

十一、政府采購預算表

第三部分 柳北區自然資源局2020年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

?

?

?

第一部分 柳北區自然資源局概況

一、主要職能

1、承擔本轄區耕地保護和永久基本農田保護。負責設施農用地備案、監管，負責永久基本農田劃定、占用和補劃的管理，配合市主管部門實施耕地占補平衡制度。負責擬訂本轄區工礦倉儲用地供地方案并上報審批；負責本轄區使用集體建設用地事項的審核和上報審批；負責本轄區土地開發利用情況的巡查和動態監測，對閑置土地依法擬定處置方案并上報審批。

2、負責本轄區自然資源定期調查監測評價工作。組織并具體實施自然資源基礎調查、變更調查、專項調查、動態監測和分析評價。開展水、森林、草原、濕地資源和地理國情等專項調查監測評價工作。承擔自然資源調查監測評價成果的匯交、管理、維護。開展調查監測評價工作。負責范圍內各類自然資源和不動產確權、權籍調查。承辦自然資源權屬糾紛爭議調處工作。

3、負責實施征收集體土地和收回國有土地的補償安置工作。包括集體土地上的房屋拆遷補償安置工作，具體負責征地拆遷調查,根據市政府和市自然資源和規劃局的委托，承擔征地拆遷“兩公告一登記” 工作, 擬訂補償安置方案，組織簽訂補償安置協議。報經市自然資源和規劃局同意，收取項目征地拆遷資金，并落實補償安置工作。負責辦理征地拆遷責令交地、信息公開及信訪事項。負責集體土地征收報批的前期調查和征求農村集體意見的“三書一表”等相關材料匯總組卷工作。

4、負責編制地質勘查規劃并監督檢查執行情況。組織實施地質礦產勘查項目。監督管理地下水過量開采及引發的地面沉降等地質問題。負責編制地質災害防治規劃并組織實施。組織開展地質災害調查評價及隱患的普查、詳查、排查。負責群測群防、監測報告等工作，開展地質災害工程治理工作。承擔地質災害應急救援的技術支撐工作。

5、負責由城區審批、核準、備案的建設項目用地預審事項，以及臨時使用土地的審批。負責本轄區礦山儲量動態監測項目的實施，壓覆礦產資源查詢、初審，監督地質資料匯交，監督管理古生物化石和鐘乳石；負責轄區市級審批采礦權前期項目選址、公示，儲量規模小型頁巖礦的采礦權審批登記，礦山閉坑的儲量評審、備案、審批及發布注銷公告。

6、負責轄區范圍內自然資源執法監管工作。組織實施本轄區自然資源違法行為巡查和動態監測。統籌協調轄區范圍內自然資源違法案件查處工作。負責監督管理本轄區測繪活動，監督管理外國組織、個人在本轄區范圍內從事測繪活動，查處本轄區范圍內測繪違法案件。

7、負責個人自建住房建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、鄉村建設規劃許可證核發，及工業園區內工業、倉儲、科研類項目規劃總平圖審查和建設工程規劃許可事項，以及上述事項的建設工程規劃核實和相應的違法建設認定。開展轄區內鎮控制性詳細規劃和村莊規劃的初步審查和上報。

8、協調組織開展本轄區森林資源、陸生野生動植物資源、濕地和石漠化土地的調查、動態監測和評估；承擔林業生態文明建設的有關工作。

9、協調、指導轄區植樹造林工作；組織、指導各類公益林、商品林的培育；組織、指導植樹造林、封山育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失工作。

10、承擔本轄區森林資源保護發展管理的責任；指導古樹名木的保護工作；協調組織編制轄區森林采伐限額方案；擬訂并指導實施林地保護利用規劃，依法承擔征占用林地的審核、審批工作。

11、協調、指導、監督本轄區陸生野生動植物資源的保護、合理開發利用和濕地保護，合理利用及石漠化土地防治等工作。

12、組織落實林業及其生態建設的生態補償制度；編制部門預算并組織實施；指導、監督本級林業資金的管理和使用。

13、協助指導林業有害生物的防治、檢疫和預測預報工作。

14、負責落實森林山林綜合防災減災規劃相關要求，組織編制森林山林火災規劃和防護規范并指導實施。指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。組織指導國有林場林區開展防火宣傳教育、監測預警、督促檢查等工作。

15、?加強非法侵占林地、盜伐、濫伐、無證運輸、禁毒鏟毒、掃黑除惡等各類違法犯罪行為的打擊力度。

16、深入林區、村屯，提高林業法規的宣傳力度；

17、嚴格執行公安部相關管理制度

18、完成區委、區人民政府交辦的其他任務。

二、機構設置情況

柳州市柳北區自然資源局　單位性質：行政　　編制數10個。

柳州市森林公安局柳北分局　單位性質：行政　　編制數6個。

第二部分 柳北區自然資源局2020年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經營預算收支表

十一、政府采購預算表

上述報表詳見附件

第三部分 柳北區自然資源局2020年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

2020年收入總預算516.73萬元，增加308.97萬元，增長148.71%，主要原因： 1.機構改革，新增人員，2機構改革，職能下沉，新增項目支出。2020年支出總預算516.73萬元，增加308.97萬元，增長148.71%。主要原因：1.機構改革，新增人員，2機構改革，職能下沉，新增項目支出。

二、收入預算情況說明

2020年收入總預算516.73萬元，增加308.97萬元，增長148.71%，主要原因：1.機構改革，新增人員，2機構改革，職能下沉，新增項目支出。其中：一般公共預算收入516.73萬元，增加308.97萬元，增長148.71%，主要原因：1.機構改革，新增人員，2機構改革，職能下沉，新增項目支出。政府性基金收入0萬元；其他收入0萬元；上級補助收入0萬元。

三、支出預算情況說明

2020年支出總預算516.73萬元，增加308.97萬元，增長148.71%，主要原因：1.機構改革，新增人員，2機構改革，職能下沉，新增項目支出。 按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出369.45萬元，占支出總預算71.50%。其中：

工資福利支出預算325.61萬元，占基本支出預算88.13%；

商品和服務支出預算41.45萬元，占基本支出預算11.22%；

對個人和家庭的補助 2.39萬元，占基本支出預算0.65%。

（2）項目支出預算

項目支出147.28萬元，占支出總預算28.50%。其中：

工資福利支出預算20.34萬元，占項目支出預算13.81%；

商品和服務支出預算113.60萬元，占項目支出預算77.13%。

對個人和家庭的補助10.44萬元，占項目支出預算7.09%；

資本性支出預算2.9萬元，占項目支出預算1.97%

四、財政撥款收支預算情況說明

2020年財政撥款收入516.73萬元，增加308.97萬元，增長148.71%，主要原因：1.機構改革，新增人員，2機構改革，職能下沉，新增項目支出。2020年財政撥款支出516.73萬元，增加308.97萬元，增長148.71%，主要原因：1.機構改革，新增人員，2機構改革，職能下沉，新增項目支出。 ??

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

(1)公共安全支出預算50.34萬元，占支出總預算9.74%；減少17萬元，下降25.25%；原因：壓縮項目支出。

(2)社會保障和就業支出預算53.18萬元，占支出總預算10.29%；增加39.05萬元，增長276.41%；原因：1.機構改革，新增人員，2繳費基數變動。

?(3)衛生健康支出預算34萬元，占支出總預算6.58%；增加23.01萬元，增長209.32%；原因：1.機構改革，新增人員，2繳費基數變動。

⑷農林水事務支出預算83.63萬元，占支出總預算16.18%；與去年持平。

⑸自然資源海洋氣象等事務支出預算259.76萬元，占支出總預算50.27%；增加259.76萬元，增長100%；原因：機構改革，職能下沉，新增項目支出。?

（6）住房保障支出預算25.39萬元，占支出總預算4.91，增加16.91萬無，增長199.56%，原因：1.機構改革，新增人員，2繳費基數變動。

?（7）災害防治及應急管理支出預算10.44萬元，占支出總預算2.02%；減少12.76萬元，下降55%；原因：壓縮項目支出。?

六、一般公共預算基本支出情況說明

按經濟科目劃分，其中：

工資福利支出預算325.61萬元，增加221.38萬元，增長212.39%；原因：1.機構改革，新增人員，2.工資基數變動。

商品和服務支出預算41.45萬元，增加28.46萬元，增長219.04%；原因：機構改革，新增人員，2.公用經費標準提高。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

2020年度 “三公”經費預算安排0.8萬元，與上年同比增加0.584萬元，同比增長270.37%。

（一）因公出國（境）經費2020年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

（二）公務接待費2020年預算0.8萬元，與上年同比增加0.584萬元，同比增長270.37%。原因：1.機構改革，新增人員，2.公用經費標準提高。

（三）公務用車購置和運行維護費2020年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。其中，（公務用車購置費2020年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；公務用車運行維護費2020年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革）。

八、政府性基金預算情況說明

本單位無政府性基金預算。

九、社會保險基金預算情況說明

本單位無社會保險基金預算。

十、國有資本經營預算情況說明

本單位無國有資本經營預算。

十一、政府采購預算情況說明

2020年政府采購預算0萬元。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

2020年本部門機關運行經費預算共41.45萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

　2020年本級及下屬單位共有（2）個行政機關，機關運行經費財政撥款預算41.45萬元，較2019年預算增加28.46萬元，增長219.04%?主要原因是：1.機構改革，新增人員，2.公用經費標準提高。

（二）預算績效情況說明

本部門納入2020年預算的績效項目1個，項目名稱為林業事業費，經費12.5萬元。　

（三）國有資產占用情況說明

國有資產占有使用情況截至2019年12月31日，本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統一管理。

第四部分 ?名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業費、公車運行維護費及其他費用。

?

?附件：

2020年部門預算公開表_柳州市柳北區自然資源局