柳北區政協2020年部門預算

目錄

第一部分 柳北區政協概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分 柳北區政協2020年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經營預算收支表

十一、政府采購預算表

第三部分 柳北區政協2020年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 柳北區政協概況

一、主要職能

政協的主要職能是政治協商、民主監督、參政議政。

1.政治協商。政治協商是對國家和地方的大政方針以及政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題在決策之前進行協商和就決策執行過程中的重要問題進行協商。政治協商的主要形式有：政協全體會議，主席會議，常務委員專題座談會，政協黨組受黨委委托召開的座談會，以政協名義召開的專題協商會，各專門委員會會議，根據需要召開由政協各組成單位和各界別代表人士參加的內部協商會議。

2.民主監督。民主監督是對國家憲法、法律和法規的實施，重大方針政策的貫徹執行、國家機關及其工作人員的工作，通過建議和批評進行監督。民主監督的主要形式有：政協全體會議、常委會會議、主席會議向黨委和政府提出建議案；各專門委員會提出建議或有關報告；委員視察、委員提案、委員舉報、大會發言、反映社情民意或以其他形式提出批評和建議；參加黨委和政府有關部門組織的調查和檢查活動；政協委員應邀擔任司法機關和政府部門特約監督人員等。

3.參政議政。參政議政是對政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題以及人民群眾普遍關心的問題，開展調查研究，反映社情民意，進行協商討論。參政議政的主要形式有：反映社情民意、各種協商例會，各種專題議政會、專題研討會、委員視察、考察、政協委員參與中共黨委與政府統一組織的檢查和巡視。

二、機構設置情況

政協柳北區委員會為正處級單位，設辦公室、提案法制委員會、經濟科技聯絡委員會、文史文教衛體委員會，均為正科級單位，在職在編人數11人。

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第二部分 柳北區政協2020年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經營預算收支表

十一、政府采購預算表

上述報表詳見附件

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第三部分 柳北區政協2020年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

2020年收入總預算350.33萬元，增加62.66萬元，增長21.78%，主要原因：工資及繳費基數變動。2020年支出總預算350.33萬元，增加62.66萬元，增長21.78%。主要原因：工資及繳費基數變動。

二、收入預算情況說明

2020年收入總預算350.33萬元，增加62.66萬元，增長21.78%，主要原因：工資及繳費基數變動。其中：一般公共預算收入350.33萬元，增加62.66萬元，增長21.78%，主要原因：工資及繳費基數變動。政府性基金收入0萬元；其他收入0萬元；上級補助收入0萬元。

三、支出預算情況說明

2020年支出總預算350.33萬元，增加62.66萬元，增長21.78%，主要原因：工資及繳費基數變動。

按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。

（1）基本支出預算

基本支出295.89萬元，占支出總預算84.46%。其中：

工資福利支出預算264.30萬元，占基本支出預算89.32%；

商品和服務支出預算31.59萬元，占基本支出預算10.68%。

（2）項目支出預算

項目支出54.44萬元，占支出總預算15.54%。商品和服務支出預算44.44萬元，占項目支出預算81.63%。資本性支出10萬元，占項目支出預算18.37%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2020年財政撥款收入350.33萬元，增加62.66萬元，增長21.78%，主要原因：工資及繳費基數變動。

2020年財政撥款支出350.33萬元，增加62.66萬元，增長21.78%，主要原因工資及繳費基數變動。

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）一般公共服務支出預算260.67萬元，占支出總預算74.41%；增加38.04萬元，增長17.09%；原因：工資及繳費基數變動。

??(2)社會保障和就業支出預算41.35萬元，占支出總預算11.80%；增加14萬元，增長51.17%。原因：繳費基數變動。

(3)衛生健康支出預算27.64萬元，占支出總預算7.89%；增加6.37萬元，增長29.92%；原因：繳費基數變動。

（4）住房保障支出預算20.67萬元，占支出總預算5.9%；增加4.26萬元，增長25.97%；原因：繳費基數變動。

六、一般公共預算基本支出情況說明

按經濟科目劃分，其中：

工資福利支出預算264.30萬元，增加62.50萬元，增長30.97%；原因：工資及繳費基數變動。

商品和服務支出預算31.59萬元，增加0.73萬元，增長2.35%；原因：公用經費標準提高。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

2020年度 “三公”經費預算安排2.77萬元，與上年同比增加0.374萬元，同比增長15.61%。

（一）因公出國（境）經費2020年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

（二）公務接待費2020年預算2.77萬元，與上年同比增加0.374萬元，同比增長15.61%。原因：公用經費標準提高。

（三）公務用車購置和運行維護費2020年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。其中，（公務用車購置費2020年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；公務用車運行維護費2020年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革）。

八、政府性基金預算情況說明

本單位無政府性基金預算。

九、社會保險基金預算情況說明

本單位無社會保險基金預算。

十、國有資本經營預算情況說明

本單位無國有資本經營預算。

十一、政府采購預算情況說明

2020年政府采購預算11.60萬元，同比減少4.95萬元，下降29.9%。原因：壓縮采購項目。按政府采購類型劃分：定點采購1.6萬元、協議供貨10萬元。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

2020年本部門機關運行經費預算共31.59萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

2020年本部門為行政機關單位，機關運行經費財政撥款預算31.59萬元，較2019年預算增加0.73萬元，增長2.35%。主要原因是公用經費標準提高。

（二）預算績效情況說明

本部門納入2020年預算的績效項目1個，項目名稱為編輯出版《柳北文史》第十九輯，費用6萬元。

（三）國有資產占用情況說明

國有資產占有使用情況截至2019年12月31日，本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統一管理。

第四部分 ?名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業費、公車運行維護費及其他費用。

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?附件：

2020年部門預算公開表_中國人民政治協商會議柳州市柳北區委員會