柳北區工業和信息化局2020年部門預算

目錄

第一部分 柳北區工業和信息化局概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分 柳北區工業和信息化局2020年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經營預算收支表

十一、政府采購預算表

第三部分?柳北區工業和信息化局2020年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 柳北區工業和信息化局概況

一、主要職能

（一）、貫徹執行國家、自治區、柳州市工業和信息產業政策，擬定并負責組織實施全區工業布局、產業（行業）發展的方案、政策并組織實施。推進產業結構戰略性調整和優化升級，推進信息化和工業化融合發展。

（二）、擬訂并組織實施全區工業、信息化的行業規劃、計劃和產業政策；提出優化產業布局、結構調整的政策建議；研究起草相關政策、規范性文件，組織實施行業技術規范和標準，指導行業質量管理工作。

（三）、負責監測、分析全區工業經濟運行態勢；協調解決工業經濟運行中的重大問題并向區政府提出意見和建議。

（四）、負責全區工業企業技術改造的組織實施，提出工業企業技術改造投資項目的實施意見。

（五）、按規定權限審批、核準和備案規劃內和年度計劃規模內技術改造及節能項目評估；指導企業編制技改項目前期工作計劃；協調工業企業技改投資項目的實施工作。

（六）、負責全區中小企業的宏觀管理、指導和協調服務工作。

（七）、統籌推進全區信息化工作。

（八）、協助做好全區工業招商引資工作。

（九）、負責全區工業企業（非煤礦山企業、危化企業除外）安全生產日常監督管理工作。

（十）、承辦區人民政府交辦的其它事項。

二、機構設置情況

柳北區工業和信息化局為柳北區行政單位, 無二級機構, 在職在編人數5人。

第二部分 柳北區工業和信息化局2020年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經營預算收支表

十一、政府采購預算表

上述報表詳見附件

第三部分 柳北區工業和信息化局2020年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

2020年收入總預算199.08萬元，減少0.36萬元，下降0.18%，主要原因：壓縮項目。2020年支出總預算199.08萬元，減少0.36萬元，下降0.18%。主要原因：壓縮項目。

二、收入預算情況說明

2020年收入總預算199.08萬元，減少0.36萬元，下降0.18%，主要原因：壓縮項目。其中：一般公共預算收入199.08萬元，減少0.36萬元，下降0.18%，主要原因：壓縮項目。；政府性基金收入0萬元；其他收入0萬元；上級補助收入0萬元。

三、支出預算情況說明

2020年支出總預算0.18萬元，減少0.36萬元，下降0.18%，主要原因：壓縮項目。按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出84.08萬元，占支出總預算42.23%。其中：

工資福利支出預算73.08萬元，占基本支出預算86.91%；

商品和服務支出預算11萬元，占基本支出預算13.09%。

（2）項目支出預算

項目支出115萬元，占支出總預算57.77%。其中：

商品和服務支出預算13萬元，占項目支出預算11.3%；

對企業補助102萬元，占基本支出預算88.7%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2020年財政撥款收入199.08萬元，減少0.36萬元，下降0.18%，主要原因：壓縮項目。2020年財政撥款支出199.08萬元，減少0.36萬元，下降0.18%，主要原因：壓縮項目。

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）資源勘探信息等事務174.38萬元，占支出總預算87.6%；減少3.2萬元，下降1.8%，原因：壓縮項目；

??(2)社會保障和就業支出預算11.38萬元，占支出總預算5.72%；增加2.19萬元，增長23.87%。；原因：繳費基數變動。

(3)衛生健康支出預算7.62萬元，占支出總預算3.83%；增加0.47萬元，增長6.52%；原因：繳費基數變動。

（4）住房保障支出預算5.69萬元，占支出總預算2.86%；增加0.18萬元，增長3.23%；原因：繳費基數變動。?????

六、一般公共預算基本支出情況說明

按經濟科目劃分，其中：

工資福利支出預算73.08萬元，增加5.28萬元，增長7.79%；原因：工資基數變動。

商品和服務支出預算11萬元，減少0.65萬元，下降5.54%；原因：經濟科目調整。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

2020年度 “三公”經費預算安排0.225萬元，與上年同比增加0.045萬元，同比增長25%。

（一）因公出國（境）經費2020年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

（二）公務接待費2020年預算0.225萬元，與上年同比增加0.045萬元，同比增長25%。原因：公用經費標準提高。

（三）公務用車購置和運行維護費2020年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。其中，（公務用車購置費2020年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；公務用車運行維護費2020年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革）。

八、政府性基金預算情況說明

本單位無政府性基金預算。

九、社會保險基金預算情況說明

本單位無社會保險基金預算。

十、國有資本經營預算情況說明

本單位無國有資本經營預算。

十一、政府采購預算情況說明

2020年政府采購預算0.5萬元，同比增加0.5萬元。原因：采購項目增加。按政府采購類型劃分：定點采購0.5萬元。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

2020年本部門機關運行經費預算共11萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

2020年本部門為行政機關單位，機關運行經費財政撥款預算11萬元，較2019年預算減少0.65萬元，下降5.54%。主要原因是經濟科目調整。

（二）預算績效情況說明

本部門納入2020年預算的績效項目1個，項目名稱為重大工業項目前期工作經費1萬元。

（三）國有資產占用情況說明

國有資產占有使用情況截至2019年12月31日，本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統一管理。

第四部分 ?名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業費、公車運行維護費及其他費用。

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?附件：

2020年部門預算公開表_柳州市柳北區工業和信息化局