柳北區(qū)直屬機(jī)關(guān)工委2020年部門(mén)預(yù)算

目錄

第一部分 柳北區(qū)直屬機(jī)關(guān)工委概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 柳北區(qū)直屬機(jī)關(guān)工委2020年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支表

十一、政府采購(gòu)預(yù)算表

第三部分 柳北區(qū)直屬機(jī)關(guān)工委2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 柳北區(qū)直屬機(jī)關(guān)工委概況

一、主要職能

宣傳和執(zhí)行黨的路線、方針、政策，貫徹執(zhí)行黨中央、自治區(qū)黨委、市委、區(qū)委對(duì)機(jī)關(guān)黨的工作的決議，發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，圍繞區(qū)委的中心任務(wù)開(kāi)展工作，提出機(jī)關(guān)黨的建設(shè)的規(guī)劃，指導(dǎo)區(qū)直機(jī)關(guān)基層黨組織搞好黨的組織、思想、理論、政治和作風(fēng)建設(shè)，做好黨員的培訓(xùn)教育、管理和監(jiān)督工作。同時(shí)做好機(jī)關(guān)工會(huì)各項(xiàng)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)（機(jī)關(guān)工會(huì)）為柳北區(qū)黨委工作部門(mén)，為行政單位。實(shí)有在編人數(shù)3人，財(cái)政供養(yǎng)人員3人。

第二部分 柳北區(qū)直屬機(jī)關(guān)工委2020年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支表

十一、政府采購(gòu)預(yù)算表

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件

第三部分 柳北區(qū)直屬機(jī)關(guān)工委2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

2020年收入總預(yù)算128.56萬(wàn)元，增加32.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.38%，主要原因：政策性項(xiàng)目增加。2020年支出總預(yù)算128.56萬(wàn)元，增加32.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.38%。主要原因：政策性項(xiàng)目增加。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

2020年收入總預(yù)算128.56萬(wàn)元，增加32.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.38%，主要原因：政策性項(xiàng)目增加。其中：一般公共預(yù)算收入128.56萬(wàn)元，增加32.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.38%，主要原因：政策性項(xiàng)目增加；政府性基金收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

2020年支出總預(yù)算128.56萬(wàn)元，增加32.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.38%，主要原因：政策性項(xiàng)目增加。按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出57.41萬(wàn)元，占支出總預(yù)算44.66%。其中：

工資福利支出預(yù)算50.81萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算88.50%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算6.6萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算11.5%。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算0%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出71.15萬(wàn)元，占支出總預(yù)算55.34%。其中：

工資福利支出預(yù)算0萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算0%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算71.15萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算100%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款收入128.56萬(wàn)元，增加32.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.38%，主要原因：政策性項(xiàng)目增加。2020年財(cái)政撥款支出128.56萬(wàn)元，增加32.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.38%，主要原因：項(xiàng)目增加。

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

按支出功能分類(lèi)科目劃分，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算111.36萬(wàn)元，占支出總預(yù)算86.62%；增加24.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.80%；原因：人員及項(xiàng)目增加。

? (2)社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算7.93萬(wàn)元，占支出總預(yù)算6.17%；增加3.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)89.89%。；原因：繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

(3)衛(wèi)生健康支出預(yù)算5.31萬(wàn)元，占支出總預(yù)算4.13%；增加2.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)63.29%；原因：繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

（4）住房保障支出預(yù)算3.96萬(wàn)元，占支出總預(yù)算3.08%；增加1.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.24%；原因：繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

按經(jīng)濟(jì)科目劃分，其中：

工資福利支出預(yù)算50.81萬(wàn)元，增加20萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.94%；原因：人員變動(dòng)。

商品和服務(wù)支出預(yù)算6.6萬(wàn)元，增加2.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.18%；原因：人員變動(dòng)。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2020年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.12萬(wàn)元，與上年同比增加0.048萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)66.67%。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2020年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)因公出國(guó)相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2020年預(yù)算0.12萬(wàn)元，與上年同比增加0.048萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)66.67%。原因：人員變動(dòng)。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車(chē)改革。其中，（公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2020年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置安排；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車(chē)改革）。

八、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明

本單位無(wú)政府性基金預(yù)算。

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況說(shuō)明

本單位無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

十一、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

2020年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。原因：壓縮采購(gòu)項(xiàng)目。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2020年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共6.6萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

2020年本部門(mén)為行政機(jī)關(guān)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算6.6萬(wàn)元，較2019年預(yù)算增加2.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.18%。主要原因是人員變動(dòng)。

（二）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門(mén)納入2020年預(yù)算的績(jī)效項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目名稱(chēng)為傳統(tǒng)節(jié)慶日職工活動(dòng)經(jīng)費(fèi)35.5萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2019年12月31日，本部門(mén)共有在編公務(wù)用車(chē)0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分? 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助：指同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

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2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表_[111]中國(guó)共產(chǎn)黨柳州市柳北區(qū)直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì).xls

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