中國共產黨柳州市柳北區委員會巡察工作辦公室

2020年部門預算

目 錄

第一部分?中國共產黨柳州市柳北區委員會巡察工作辦公室概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分?中國共產黨柳州市柳北區委員會巡察工作辦公室2020年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經營預算收支表

十一、政府采購預算表

第三部分?中國共產黨柳州市柳北區委員會巡察工作辦公室2020年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 中國共產黨柳州市柳北區委員會巡察工作辦公室概況

? 一、主要職能

? （一）貫徹落實中央、自治區黨委、市委、區委有關決議決定和區委巡察工作領導小組的決策部署。

? （二）向市委巡察工作領導小組辦公室、區委和區委巡察工作領導小組報告工作情況。

? （三）統籌、協調、指導區委巡察組開展工作。

? （四）承擔巡察政策研究、制度建設等工作。

? （五）對區委、區委巡察工作領導小組決定的事項進行督辦。

? （六）配合區紀委機關、區委組織部對巡察工作人員進行培訓、考核、監督和管理。

? （七）完成區委和區委巡察工作領導小組交辦的其他任務。

? 二、機構設置情況

??中共柳州市柳北區委員會巡察工作辦公室為行政單位，在職在編人數5人，財政供養人員5人。

第二部分 中國共產黨柳州市柳北區委員會巡察工作辦公室2020年部門預算報表

? ?一、部門收支總表

? ?二、部門收入總表

? ?三、部門支出總表

? 四、財政撥款收支總表

? 五、一般公共預算支出表

? 六、一般公共預算基本支出表

? 七、一般公共預算“三公”經費支出表

? 八、政府性基金預算支出表

? 九、社會保險基金預算收支表

? 十、國有資本經營預算收支表

? 十一、政府采購預算表

??上述報表詳見附件

第三部分 中國共產黨柳州市柳北區委員會巡察工作辦公室2020年部門預算情況說明

? 一、收支預算情況說明

? 2020年收入總預算113.02萬元，增加79.29萬元，增長235.04%，主要原因：人員增加。2020年支出總預算113.02萬元，增加79.29萬元，增長235.04%，主要原因：人員增加。

??二、收入預算情況說明

2020年收入總預算113.02萬元，增加79.29萬元，增長235.04%，主要原因：人員增加。其中：一般公共預算收入113.02萬元，增加79.29萬元，增長235.04%，主要原因：人員增加；政府性基金收入0萬元；其他收入0萬元；上級補助收入0萬元。

??三、支出預算情況說明

2020年支出總預算113.02萬元，增加79.29萬元，增長235.04%，主要原因：人員增加。按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。

? （一）基本支出預算

基本支出98.02萬元，占支出總預算86.73%。其中：

工資福利支出預算87.16萬元，占基本支出預算88.92%；

商品和服務支出預算10.86萬元，占基本支出預算11.08%。

? （二）項目支出預算

項目支出15萬元，占支出總預算13.27%。其中：

商品和服務支出預算15萬元，占項目支出預算100%。

??四、財政撥款收支預算情況說明

2020年財政撥款收入113.02萬元，增加79.29萬元，增長235.04%，主要原因：人員增加。2020年財政撥款支出113.02萬元，增加79.29萬元，增長235.04%，主要原因：人員增加。

??五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（一）一般公共服務支出預算83.51萬元，占支出總預算73.89%；增加59.2萬元，增長243.53%；原因：人員增加。

?(二)社會保障和就業支出預算13.61萬元，占支出總預算12.04%；增加9.64萬元，增長243.36%。；原因：人員增加。

(三)衛生健康支出預算9.11萬元，占支出總預算8.06%；增加6.02萬元，增長195.15%；原因：人員增加。

（四）住房保障支出預算6.8萬元，占支出總預算6.02%；增加4.43萬元，增長186.13%；原因：人員增加。

??六、一般公共預算基本支出情況說明

按經濟科目劃分，其中：

工資福利支出預算87.16萬元，增加57.92萬元，增長198.12%；原因：人員增加。

商品和服務支出預算10.86萬元，增加6.36萬元，增長141.51%；原因：人員增加。

??七、一般公共預算“三公”經費情況說明

2020年度 “三公”經費預算安排0.2萬元，與上年同比增加0.128萬元，同比增長177.78%。

（一）因公出國（境）經費2020年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

（二）公務接待費2020年預算0.2萬元，與上年同比增加0.128萬元，同比增長177.78%。原因：人員增加。

（三）公務用車購置和運行維護費2020年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。其中，（公務用車購置費2020年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；公務用車運行維護費2020年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革）。

??八、政府性基金預算情況說明

本單位無政府性基金預算。

??九、社會保險基金預算情況說明

本單位無社會保險基金預算。

??十、國有資本經營預算情況說明

本單位無國有資本經營預算。

??十一、政府采購預算情況說明

本單位無政府采購預算。

??十二、其他重要事項情況說明

??（一）機關運行經費安排情況說明

2020年本部門機關運行經費預算共10.86萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

2020年本部門為行政機關單位，機關運行經費財政撥款預算10.86萬元，較2019年預算增加6.36萬元，增長141.51%。主要原因是人員增加。

??（二）預算績效情況說明

本部門納入2020年預算的績效項目1個，項目名稱為巡察專項工作經費15萬元。

??（三）國有資產占用情況說明

國有資產占有使用情況截至2019年12月31日，本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統一管理。

第四部分? 名詞解釋

? （一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

??（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

? （三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

??（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

??（五）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

??（六）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業費、公車運行維護費及其他費用。