柳北區文化體育廣電和旅游局2020年部門預算

目錄

第一部分 柳北區文化體育廣電和旅游局概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分 柳北區文化體育廣電和旅游局2020年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經營預算收支表

十一、政府采購預算表

第三部分 柳北區文化體育廣電和旅游局2020年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

?

?

?

第一部分 柳北區文化體育廣電和旅游局概況

一、主要職能

（一）貫徹執行黨和國家有關文化藝術、體育工作的方針、政策和法律法規，制定全區文化、體育事業的發展戰略和規劃，指導文化藝術、體育體制改革。

?

（二）制定全區文化藝術、體育人才發展規劃；組織文化藝術、體育、科技的研究，開發和應用，推廣文化藝術、體育科技成果。

?

（三）負責全區性重大文化藝術、體育活動、公益數字電影放映工作。

?

（四）監督管理區圖書館、文化館事業和基層文化建設，組織推廣區級圖書館、文化館標準化、現代化建設。

?

（五）擬定全區文化市場、發展規劃，指導文化市場綜合執法工作，負責對文化藝術、經營活動進行行業監督，指導對從事演藝活動民辦機構的監管工作。

?

（六）統籌安排國家及本級財政撥給的各項經費，牽頭負責文化體育基礎設施建設。

?

（七）規劃柳北區各級文物保護單位的保護和維修，指導全區文物、博物、社會教育基地等文物事業單位的業務建設，協調。

?

（八）歸口管理全區文化、體育市場、新聞出版市場。研究制定全區文化、體育市場發展規劃，審核審批文化、體育經營管理項目和經營場所的設立，監督指導全區文化、體育市場稽查工作及全區審核審批新聞出版經營項目和經營場所設立。

?

（九）實施《全民健康計劃綱要》，指導和配合各部門、各行業積極開展體育活動，會同有關部門抓好機關、學校、企業、農村、少數民族和殘疾人體育工作。

?

（十）負責文化市場、體育工作審批事項的行政行為的行政復議、行政應訴和行政執法工作。

?

（十一）擬定全區出版物市場“掃黃打非”計劃并組織實施，組織查處非法出版物和非法出版活動，組織、協調“掃黃打非”集中行動和配合大案要案的查處工作，在職責權限范圍內，指導綜合執法機構依法開展執法業務。

?

（十二）承辦區委、政府和上級機關交辦的其他事項。

二、機構設置情況

柳北區文化體育廣電和旅游局是行政單位，在職在編人數5人，財政供養人員5人。

下設文化館和圖書館兩個全額撥款事業單位：文化館在職在編人數3人，財政供養人員3人；圖書館在職在編人數3人，財政供養人員3人。

第二部分 柳北區文化體育廣電和旅游局2020年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經營預算收支表

十一、政府采購預算表

上述報表詳見附件

第三部分 柳北區文化體育廣電和旅游局2020年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

2020年收入總預算260.25萬元，減少11.39萬元，下降4.19%，主要原因：壓縮項目。2020年支出總預算260.25萬元，減少11.39萬元，下降4.19%。主要原因：壓縮項目。

二、收入預算情況說明

2020年收入總預算260.25萬元，減少11.39萬元，下降4.19%，主要原因：壓縮項目。其中：一般公共預算收入260.25萬元，減少11.39萬元，下降4.19%，主要原因：壓縮項目；政府性基金收入0萬元；其他收入0萬元；上級補助收入0萬元。

三、支出預算情況說明

2020年支出總預算260.25萬元，減少11.39萬元，下降4.19%，主要原因：壓縮項目。按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出183.45萬元，占支出總預算70.49%。其中：

工資福利支出預算167.14萬元，占基本支出預算91.11%；

商品和服務支出預算16.30萬元，占基本支出預算8.89%；

（2）項目支出預算

項目支出76.80萬元，占支出總預算29.51%。其中：

商品和服務支出預算76.80萬元，占項目支出預算100.00%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2020年財政撥款收入260.25萬元，減少11.39萬元，下降4.19%，主要原因：壓縮項目。2020年財政撥款支出260.25萬元，減少11.39萬元，下降4.19%，主要原因：壓縮項目。

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）文化體育和傳媒支出預算203.5萬元，占支出總預算78.19%；同比減少36.28萬元，同比減少15.13%； 原因：壓縮項目。

? (2)社會保障和就業支出預算26.03萬元，占支出總預算10.00%；增加12.71萬元，增長95.39%。；原因：人員變動。

? (3)衛生健康支出預算17.70萬元，占支出總預算6.80%；增加7.15萬元，增長67.84%；原因：人員變動。

（4）住房保障支出預算13.02萬元，占支出總預算5.00%；增加5.02萬元，增長62.83%；原因：人員變動。????

六、一般公共預算基本支出情況說明

按經濟科目劃分，其中：

工資福利支出預算167.14萬元，增加68.66萬元，增長69.72%；原因：人員變動。

商品和服務支出預算16.30萬元，增加5.55萬元，增長51.55%；原因：人員變動。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

2020年度 “三公”經費預算安排0.41萬元，與上年同比增加0.198萬元，同比增長93.40%。

（一）因公出國（境）經費2020年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

（二）公務接待費2020年預算0.41萬元，與上年同比增加0.198萬元，同比增長93.40%。原因：人員變動。

（三）公務用車購置和運行維護費2020年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。其中，（公務用車購置費2020年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；公務用車運行維護費2020年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革）。

八、政府性基金預算情況說明

本單位無政府性基金預算。

九、社會保險基金預算情況說明

本單位無社會保險基金預算。

十、國有資本經營預算情況說明

本單位無國有資本經營預算。

十一、政府采購預算情況說明

本單位政府采購預算。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

2020年本部門機關運行經費預算共16.30萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

2020年本級及下屬單位共有（1）個行政機關及（2）個事業單位，運行經費財政撥預算16.30萬元，較2019年預算增加5.55萬元，增長51.55%。主要原因是人員變動。

（二）預算績效情況說明

本部門納入2020年預算的績效項目1個，項目名稱為第九屆轄區全民健身運動會經費19萬元。

?

（三）國有資產占用情況說明

國有資產占有使用情況截至2019年12月31日，本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統一管理。

第四部分? 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業費、公車運行維護費及其他費用。

?

?

?

?附件：

2020年部門預算公開表_[301]柳州市柳北區文化體育廣電和旅游局