柳北區退役軍人事務局2020年部門預算

　　目錄

　　第一部分 柳北區退役軍人事務局概況

　　一、主要職能

　　二、機構設置情況

　　第二部分 柳北區退役軍人事務局2020年部門預算報表

　　一、部門收支總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預算支出表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、一般公共預算“三公”經費支出表

　　八、政府性基金預算支出表

　　九、社會保險基金預算收支表

　　十、國有資本經營預算收支表

　　十一、政府采購預算表

　　第三部分 柳北區退役軍人事務局2020年部門預算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 柳北區退役軍人事務局概況

　　一、主要職能

　　1、優撫撫恤工作；2、擁軍優屬工作；3、思想教育和權益維護工作；4、移交安置工作；5、就業創業工作；6、政策法規工作；7、褒獎紀念工作。

　　二、機構設置情況

　　兩股一室，在職人員8人。

　　第二部分 柳北區退役軍人事務局2020年部門預算報表

　　一、部門收支總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預算支出表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、一般公共預算“三公”經費支出表

　　八、政府性基金預算支出表

　　九、社會保險基金預算收支表

　　十、國有資本經營預算收支表

　　十一、政府采購預算表

　　上述報表詳見附件

　　第三部分 柳北區退役軍人事務局2020年部門預算情況說明

　　一、收支預算情況說明

　　2020年收入總預算1695.37萬元，增加1695.37萬元，增長100%，主要原因：機構改革，新增單位，新增人員和項目支出。2020年支出總預算1695.37萬元，增加1695.37萬元，增長100%。主要原因：機構改革，新增單位，新增人員和項目支出。

　　二、收入預算情況說明

　　2020年收入總預算1695.37萬元，增加1695.37萬元，增長100%，主要原因：機構改革，新增單位，新增人員和項目支出。其中：一般公共預算收入880.46萬元，增加880.46萬元，增長100%，主要原因：機構改革，新增單位，增加人員和項目支出。政府性基金收入0萬元；其他收入0萬元；上級補助收入814.91萬元。

　　三、支出預算情況說明

　　2020年支出總預算1695.37萬元，增加1695.37萬元，增長100%，主要原因：機構改革，新增單位，增加人員和項目支出。按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

　　（1）基本支出預算

　　基本支出120.46萬元，占支出總預算7.11%。其中：

　　工資福利支出預算109.7萬元，占基本支出預算91.07%；

　　商品和服務支出預算10.76萬元，占基本支出預算8.93%；

　　（2）項目支出預算

　　項目支出1574.91萬元，占支出總預算92.89%。其中：

　　商品和服務支出預算148.18萬元，占項目支出預算9.41%。

　　對個人和家庭的補助1426.73萬元，占項目支出預算90.59%；

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　2020年財政撥款收入1695.37萬元，增加1695.37萬元，增長100%。主要原因：機構改革，新增單位，增加人員和項目支出。2020年財政撥款支出1695.37萬元，增加1695.37萬元，增長100%。主要原因：機構改革，新增單位，增加人員和項目支出。

　　五、一般公共預算支出情況說明

　　按支出功能分類科目劃分，其中：

　　（1）社會保障和就業支出預算1636.21萬元，占支出總預算96.51%；增加1636.21萬元，增長100%。主要原因：機構改革，新增單位，增加人員和項目支出。

　　（2）衛生健康支出預算50.64萬元，占支出總預算2.99%；增加50.64萬元，增長100%；主要原因：機構改革，新增單位，新增支出。

　　（3）住房保障支出預算8.52萬元，占支出總預算0.5%；增加8.52萬元，增長100%。主要原因：機構改革，新增單位，新增支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　按經濟科目劃分，其中：

　　工資福利支出預算109.7萬元，增加109.7萬元，增長100%；主要原因：機構改革，新增單位，新增支出。

　　商品和服務支出預算10.76萬元，增加10.76萬元，增長100%。主要原因：機構改革，新增單位，新增支出。

　　七、一般公共預算“三公”經費情況說明

　　2020年度 “三公”經費預算安排0.295萬元，與上年同比增加0.295萬元，同比增長100%。

　　（一）因公出國（境）經費2020年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

　　（二）公務接待費2020年預算0.295萬元，與上年同比增加0.295萬元，同比增長100%。主要原因：機構改革，新增單位，新增支出。

　　（三）公務用車購置和運行維護費2020年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。其中，（公務用車購置費2020年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；公務用車運行維護費2020年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革）。

　　八、政府性基金預算情況說明

　　本單位無政府性基金預算。

　　九、社會保險基金預算情況說明

　　本單位無社會保險基金預算。

　　十、國有資本經營預算情況說明

　　本單位無國有資本經營預算。

　　十一、政府采購預算情況說明

　　2020年政府采購預算0萬元。

　　十二、其他重要事項情況說明

　　（一）機關運行經費安排情況說明

　　2020年本部門機關運行經費預算共10.76萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

　　2020年本級及下屬單位共有（1）個行政機關及（1）個事業單位，運行經費財政撥預算10.76萬元，較2019年預算增加10.76萬元，增長100%。主要原因是：機構改革，新增單位，新增支出。

　　（二）預算績效情況說明

　　本部門納入2020年預算的績效項目1個，項目名稱為優待撫恤金603.82萬元。

　　（三）國有資產占用情況說明

　　國有資產占有使用情況截至2019年12月31日，本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統一管理。

　　第四部分 名詞解釋

　　（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

　　（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

　　（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　（五）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　（六）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業費、公車運行維護費及其他費用。