柳北區住建局2020年部門預算

目錄

第一部分 柳北區住建局概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分 柳北區住建局2020年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經營預算收支表

十一、政府采購預算表

第三部分 柳北區住建局2020年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 柳北區住建局概況

一、主要職能

? 1.負責轄區內小街巷市政設施的維修管理和臨時占道、道路挖掘審批工作。
???2.會同有關部門開展小城鎮建設工作，并負責組織建設的實施及管理工作。
???3.負責物業管理服務合同備案、承接驗收備案以及物業項目退出備案，同時協調處理轄區內業主、物業服務企業和業主委員會的矛盾糾紛。
???4.負責保障性住房申請資料的審核。
???5.柳北區工業園區內建筑工程的建設行政審批、消防設計審批、人防設計審批、質量安全監督、建設行為監管、人防、消防、工程竣工驗收。
???6.按照上級要求開展鄉村各類建設。
???7.轄區內住宅室內裝飾裝修活動的監督管理、危險房的監督管理和房屋拆除施工安全備案工作。
???8.承擔柳北區建管辦日常管理工作。
???9.組織制定人民防空方案。
???10.轄區內人防工程維護管理、防空警報設施維護管理、人民防空宣傳教育的監督檢查。
???11.擬定防空襲人口疏散方案做好防空疏散演練工作。
???12.完成區政府和上級有關部門交辦的其他事項。

二、機構設置情況

柳北區住建局為柳北區行政單位。在編人數5人。

第二部分 柳北區住建局2020年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經營預算收支表

十一、政府采購預算表

上述報表詳見附件

第三部分 柳北區住建局2020年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

2020年收入總預算589.18萬元，增加470.51萬元，增長396.51%，主要原因:項目安排方式發生變更，由切塊安排轉為落實到具體實施項目。2020年支出總預算589.18萬元，增加470.51萬元，增長396.51%。主要原因項目安排方式發生變更，由切塊安排轉為落實到具體實施項目。

二、收入預算情況說明

2020年收入總預算589.18萬元，增加470.51萬元，增長396.51%，主要原因:項目安排方式發生變更，由切塊安排轉為落實到具體實施項目。其中:一般公共預算收入589.18萬元，增加470.51萬元，增長396.51%，主要原因:項目安排方式發生變更，由切塊安排轉為落實到具體實施項目;政府性基金收入0萬元;其他收入0萬元;上級補助收入0萬元。

三、支出預算情況說明

2020年支出總預算589.18萬元，增加470.51萬元，增長396.51%，主要原因:項目安排方式發生變更，由切塊安排轉為落實到具體實施項目。按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

(1)基本支出預算

基本支出95.18萬元，占支出總預算16.15%。其中:

工資福利支出預算83.61萬元，占基本支出預算87.85%;

商品和服務支出預算11.56萬元，占基本支出預算12.15%;

(2)項目支出預算

項目支出494萬元，占支出總預算83.85%。其中:

商品和服務支出預算164萬元，占項目支出預算33.20%。

資本性支出預算330萬元，占項目支出預算66.80%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2020年財政撥款收入589.18萬元，增加470.51萬元，增長396.51%，主要原因:項目安排方式發生變更，由切塊安排轉為落實到具體實施項目。2020年財政撥款支出589.18萬元，增加470.51萬元，增長396.51%，主要原因:項目安排方式發生變更，由切塊安排轉為落實到具體實施項目。

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中:

(1)社會保障和就業支出預算13.04萬元，占支出總預算2.21%;減少0.08萬元，下降0.59%。;原因:人員變動。

(2)衛生健康支出預算8.73萬元，占支出總預算1.48%;減少1.48萬元，下降14.50%;原因:人員變動。

(3)住房保障支出預算6.52萬元，占支出總預算1.11%;減少1.35萬元，下降17.16%;原因:人員變動。

(4)國防支出預算5萬元，占支出總預算0.85%;增加1.05萬元，增長26.58%;原因:項目增加。

(5)城鄉社區事務支出預算555.88萬元，占支出總預算94.35%;增加475.75萬元，增長593.76%;原因:項目安排方式發生變更，由切塊安排轉為落實到具體實施項目。?

六、一般公共預算基本支出情況說明

按經濟科目劃分，其中:

工資福利支出預算83.61萬元，減少13.21萬元，下降13.64%;原因:人員變動。

商品和服務支出預算11.56萬元，減少2.95萬元，下降20.33%;原因:經濟科目調整。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

2020年度 “三公”經費預算安排0.225萬元，與上年同比增加0.009萬元，同比增長4.17%。

(一)因公出國(境)經費2020年預算為零，與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無因公出國相關工作安排。

(二)公務接待費2020年預算0.225萬元，與上年同比增加0.009萬元，同比增長4.17%。原因:公用經費標準提高。

(三)公務用車購置和運行維護費2020年預算為零，與上年對比無增減變化。原因:公務用車改革。其中，(公務用車購置費2020年預算為零，與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無公務用車購置安排;公務用車運行維護費2020年預算為零，與上年對比無增減變化。原因:公務用車改革)。

八、政府性基金預算情況說明

本單位無政府性基金預算。

九、社會保險基金預算情況說明

本單位無社會保險基金預算。

十、國有資本經營預算情況說明

本單位無國有資本經營預算。

十一、政府采購預算情況說明

2020年政府采購預算0.7萬元，同比減少0.55萬元，下降44%。原因:壓縮采購項目。按政府采購類型劃分:定點采購0.7萬元。

十二、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費安排情況說明

2020年本部門機關運行經費預算共11.56萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

2020年本部門為行政機關單位，機關運行經費財政撥款預算11.56萬元，較2019年預算減少2.95萬元，下降20.33%。主要原因是:經濟科目調整、人員變動。

(二)預算績效情況說明

本部門納入2020年預算的績效項目1個，項目名稱為預防一氧化碳中毒工作經費19萬元。

(三)國有資產占用情況說明

國有資產占有使用情況截至2019年12月31日，本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統一管理。

第四部分? 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助:指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務 出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(六)機關運行經費:指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業費、公車運行維護費及其他費用。