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柳北區(qū)雅儒街道辦事處2020年部門預(yù)算情況說明

來源: 柳北區(qū)雅儒街道辦事處  |   發(fā)布日期: 2020-02-10 16:10   

目錄

第一部分?柳北區(qū)雅儒街道辦事處概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?柳北區(qū)雅儒街道辦事處2020年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表

十一、政府采購預(yù)算表

第三部分?柳北區(qū)雅儒街道辦事處2020年部門預(yù)算情況說明

第四部分?名詞解釋

第一部分?柳北區(qū)雅儒街道辦事處概況

一、主要職能

(一)貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于街道工作方面的指示,制訂具體的管理辦法并組織實(shí)施。

(二)指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會的工作,支持、幫助居民委員會加強(qiáng)思想、組織、制度建設(shè),向上級人民政府和有關(guān)部門及時(shí)反映居民的意見、建議和要求。

(三)抓好社區(qū)文化建設(shè),開展文明街道、文明單位,文明小區(qū)建設(shè)活動,組織居民開展經(jīng)常性的文化、娛樂、體育活動。

(四)負(fù)責(zé)街道的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作,加強(qiáng)對違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化,保護(hù)老人、婦女、兒童的合法權(quán)益。

(五)協(xié)助有關(guān)部門做好轄區(qū)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟(jì)、殯葬改革、殘疾人就業(yè)等工作;積極開展便民利民的社區(qū)服務(wù)和社區(qū)教育工作。

(六)會同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)常住和流動人口的管理及計(jì)劃生育工作,完成區(qū)下達(dá)的各項(xiàng)計(jì)劃生育指標(biāo)任務(wù)。

(七)協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作。

(八)負(fù)責(zé)在轄區(qū)開展普法教育工作,做好民事調(diào)解,開展法律咨詢、服務(wù)等工作,維護(hù)居民的合法權(quán)益,搞好轄區(qū)內(nèi)社會管理綜合治理工作。

(九)負(fù)責(zé)本轄區(qū)的城市管理工作,發(fā)動群眾開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動,綠化、美化、凈化城市環(huán)境,協(xié)助有關(guān)部門做好環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)工作。

(十)負(fù)責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作,維護(hù)轄區(qū)的良好秩序。

(十一)負(fù)責(zé)研究轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃,協(xié)助有關(guān)部門抓好安全生產(chǎn)工作。

(十二)配合有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的三防、搶險(xiǎn)救災(zāi)、安全生產(chǎn)檢查、居民遷移等工作。

(十三)承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)雅儒街道辦事處為行政單位:本級在職人員6人;司法所在職人員1人;事業(yè)單位:公共就業(yè)保障所在職人員3人、綜合事務(wù)服務(wù)中心在職人員6人。

第二部分?柳北區(qū)雅儒街道辦事處2020年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表

十一、政府采購預(yù)算表

上述報(bào)表詳見附件

第三部分?柳北區(qū)雅儒街道辦事處2020年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

2020年收入總預(yù)算330.05萬元,增加64.94萬元,增長24.5%,主要原因:人員增加

2020年支出總預(yù)算330.05萬元,增加64.94萬元,增長24.5%,主要原因:人員增加

二、收入預(yù)算情況說明

2020年收入總預(yù)算330.05萬元,增加64.94萬元,增長24.5%,主要原因:人員增加。其中:一般公共預(yù)算收入330.05萬元,增加64.94萬元,增長24.5%,主要原因:人員增加。政府性基金收入0萬元;其他收入0萬元;上級補(bǔ)助收入0萬元。

三、支出預(yù)算情況說明

2020年支出總預(yù)算330.05萬元,增加64.94萬元,增長24.5%,主要原因:人員增加。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

1)基本支出預(yù)算

基本支出284.05萬元,占支出總預(yù)算86.06%。其中:

工資福利支出預(yù)算250.46萬元,占基本支出預(yù)算88.18%;

商品和服務(wù)支出預(yù)算28.49萬元,占基本支出預(yù)算10.03%;

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.09萬元,占基本支出預(yù)算1.79%。

2)項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出46萬元,占支出總預(yù)算13.94%。其中:

商品和服務(wù)支出預(yù)算46萬元,占項(xiàng)目支出預(yù)算100%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2020年財(cái)政撥款收入330.05萬元,增加64.94萬元,增長24.5%,主要原因:人員增加。2020年財(cái)政撥款支出330.05萬元,增加64.94萬元,增長24.5%,主要原因:人員增加。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分,其中:

1)一般公共服務(wù)支出預(yù)算150.94萬元,占支出總預(yù)算45.73%;增加25.44萬元,增長20.27%;原因:人員增加。??

(2)社會保障和就業(yè)支出預(yù)算119.61萬元,占支出總預(yù)算36.24%;增加28.11萬元,增長30.72%;原因:人員增加及繳費(fèi)基數(shù)變動。

(3)衛(wèi)生健康支出預(yù)算26.47萬元,占支出總預(yù)算8.02%;增加5.91萬元,增長28.27,原因:人員增加及繳費(fèi)基數(shù)變動

4)住房保障支出預(yù)算19.48萬元,占支出總預(yù)算5.9%;增加3.8萬元,增長24.23%;原因:人員增加及繳費(fèi)基數(shù)變動。

5)公共安全預(yù)算13.56萬元,占支出總預(yù)算4.11%;增加1.68萬元,增長14.17%;原因:人員增加

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

按經(jīng)濟(jì)科目劃分,其中:

工資福利支出預(yù)算250.46萬元,增加57.7萬元,增長29.93%;原因:?人員變動及工資基數(shù)變動。

商品和服務(wù)支出預(yù)算28.49萬元,增加2.49萬元,增長9.59%;原因:人員增加及公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.09萬元,增加4.75萬元,增長1392.89%;原因:人員變動。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2020年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.635萬元,與上年同比增加0.191萬元,同比增長43.02%

(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)2020年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

(二)公務(wù)接待費(fèi)2020年預(yù)算0.635萬元,與上年同比增加0.191萬元,同比增長43.02%。原因:人員增加及公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

(三)公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革。其中,(公務(wù)用車購置費(fèi)2020年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無公務(wù)用車購置安排;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革)。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

本單位無政府性基金預(yù)算。

九、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算情況說明

本單位無社會保險(xiǎn)基金預(yù)算。

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

十一、政府采購預(yù)算情況說明

2020年政府采購預(yù)算為零。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共28.49萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

2020年本部門為行政機(jī)關(guān)單位,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算28.49萬元,較2019年預(yù)算增加2.49萬元,增長9.59%。主要原因是人員增加及公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

(二)預(yù)算績效情況說明

本部門2020年預(yù)算績效是以整體支出作為績效評價(jià)。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至20191231日,本部門共有在編公務(wù)用車0,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分??名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上級補(bǔ)助:指同級財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款,包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。


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