柳北區工業園區管委會2021年部門預算

目錄

第一部分柳北區工業園區管委會概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分柳北區工業園區管委會2021年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經營預算收支表

十一、政府采購預算表

第三部分柳北區工業園區管委會2021年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分柳北區工業園區管委會局概況

一、主要職能

（一）貫徹落實國家、自治區、柳州市有關工業園區的各項政策、法規，以及區委、區政府的重要決策和工作部署，制定工業區的各項規劃計劃，并組織實施。

（二）負責工業區內各項基礎設施、公共服務設施和其他建設項目的規劃和監督管理。

（三）負責工業區內建設用地的征用開發和管理，負責工業園內企業環境保護監督工作。

（四）負責工業區內投資、規劃、開發、建設、管理和招商工作。為投資者提供零距離服務，促進工業區經濟發展。

（五）協助相關部門管理工業區內財政事務，督促有關部門依法組織稅收。

（六）負責協調市政府各相關部委辦局，爭取各方面對工業區建設的支持。

（七）維護工業區社會秩序，督促和監督有關部門保障企業和職工合法權益。

（八）做好工業區內相關協調服務工作。

（九）設立或者明確安全管理機構，配備安全管理人員，加強對園區內生產經營單位安全生產的監督管理、指導和協調。

(十)指導、協調和推進園區產業發展，負責對園區經濟運行進行分析、預測，研究經濟運行中的重大問題，并提出建議和對策。

（十一）負責統籌協調、辦理柳北區項目用地報批工作。

（十二）完成區政府領導下達的其他相關任務。

二、機構設置情況

柳北工業園區管委會為柳北工業區管理機構，與柳北區人民政府實行政區合一，合署辦公。在職在編人數20人。

第二部分柳北區工業園區管委會2021年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經營預算收支表

十一、政府采購預算表

上述報表詳見附件

第三部分柳北區工業園區管委會2021年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

2021年收入總預算656.4萬元，增加118.63萬元，增長22.06%,要原因：人員變動。2021年支出總預算656.4萬元，增加118.63萬元，增長22.06%。主要原因：人員變動。

二、收入預算情況說明

2021年收入總預算656.4萬元，增加118.63萬元，增長22.06%，要原因：人員變動。其中：一般公共預算收入656.4萬元，增加118.63萬元，增長22.06%，主要原因：人員變動；政府性基金收入0萬元；其他收入0萬元；上級補助收入0萬元。

三、支出預算情況說明

2021年支出總預算656.4萬元，增加118.63萬元，增長22.06%，主要原因：人員變動。按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出321.86萬元，占支出總預算49.03%。其中：

工資福利支出預算302.47萬元，占基本支出預算93.98%；

商品和服務支出預算19.39萬元，占基本支出預算6.02%；

（2）項目支出預算

項目支出334.54萬元，占支出總預算50.97%。其中：

商品和服務支出預算334.54萬元，占項目支出預算100%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2021年財政撥款收入656.4萬元，增加118.63萬元，增長22.06%,要原因：人員變動。2021年財政撥款支出656.4萬元，增加118.63萬元，增長22.06%，主要原因：人員變動。

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）科學技術出預算50萬元，占支出總預算7.62%，與上年對比持平。

(2)社會保障和就業支出預算46.65萬元，占支出總預算7.11%；增加13.85萬元，增長42.2%。；原因：人員變動。

(3)衛生健康支出預算34.16萬元，占支出總預算5.2%；增加11.51萬元，增長50.79%；原因：人員變動。

（4）住房保障支出預算23.33萬元，占支出總預算3.55%；增加6.92萬元，增長42.2%；原因：人員變動。

（5）資源勘探信息等事務支出預算502.25萬元，占支出總預算76.52%；增加86.35萬元，增長20.76%；原因：人員變動。

六、一般公共預算基本支出情況說明

按經濟科目劃分，其中：

工資福利支出預算302.47萬元，增加91.17萬元，增長43.15%；原因：人員變動。

商品和服務支出預算19.39萬元，增加6.64萬元，增長52.13%；原因：人員變動。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

2021年度 “三公”經費預算安排0.7萬元，與上年同比減少1.29萬元，同比下降64.82%。

（一）因公出國（境）經費2021年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

（二）公務接待費2021年預算0.7萬元，與上年同比減少1.29萬元，同比下降64.82%。原因：壓縮經費。

（三）公務用車購置和運行維護費2021年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。其中，（公務用車購置費2021年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；公務用車運行維護費2021年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革）。

八、政府性基金預算情況說明

本單位無政府性基金預算。

九、社會保險基金預算情況說明

本單位無社會保險基金預算。

十、國有資本經營預算情況說明

本單位無國有資本經營預算。

十一、政府采購預算情況說明

2021年政府采購預算0萬元，同比減少6.3萬元，下降100%。原因：壓縮采購項目。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

2021年本部門機關運行經費預算共19.39萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

2021年本部門為事業單位，運行經費財政撥款預算19.39萬元，較2020年預算增加6.64萬元，增長52.13%。主要原因是人員變動。

（二）預算績效情況說明

本部門納入2021年預算的績效項目1個，項目名稱為工業園區服務能力提升工作經費120萬元。

（三）國有資產占用情況說明

國有資產占有使用情況截至2020年12月31日，本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統一管理。

第四部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業費、公車運行維護費及其他費用。