柳北區委宣傳部2021年部門預算

目錄

第一部分柳北區委宣傳部概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分柳北區委宣傳部2021年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經營預算收支表

十一、政府采購預算表

第三部分柳北區委宣傳部2021年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分柳北區委宣傳部概況

一、主要職能

1.負責組織、指導全區理論研究、理論學習、理論宣傳和社會科學規劃工作，做好黨員教育工作。??

2.負責規劃、部署全區性的宣傳思想工作，?統籌協調督察全區意識形態工作，組織協調意識形態工作責任制落實和日常監督檢查。

3.負責引導社會輿論，指導、監督、管理和協調全區新聞宣傳、出版工作。?

4.負責全區對外宣傳工作的總體規劃，組織協調、指導和管理全區的外宣工作。?

5.統籌指導協調轄區社會主義精神文明建設工作，組織開展群眾性精神文明創建活動，指導督促全區未成年人思想道德建設工作和相關志愿服務工作。

二、機構設置情況

柳北區委宣傳部為區委組成部門，在職在編人數8人，財政供養人員8人。?

下設區互聯網輿情中心，在職在編人數3人，財政供養人員3人。?

第二部分柳北區委宣傳部2021年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經營預算收支表

十一、政府采購預算表

上述報表詳見附件

第三部分柳北區委宣傳部2021年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

2021年收入總預算680.98萬元，增加24.19萬元，增長3.68%，主要原因：政策性項目調整。2021年支出總預算680.98萬元，增加24.19萬元，增長3.68%。主要原因：政策性項目調整。

二、收入預算情況說明

2021年收入總預算680.98萬元，增加24.19萬元，增長3.68%，主要原因：政策性項目調整。其中：一般公共預算收入680.98萬元，增加24.19萬元，增長3.68%，主要原因：政策性項目調整；政府性基金收入0.00萬元；其他收入0.00萬元；上級補助收入0.00萬元。

三、支出預算情況說明

2021年支出總預算680.98萬元，增加24.19萬元，增長3.68%。主要原因：政策性項目調整。按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出188.38萬元，占支出總預算27.66%。其中：

工資福利支出預算166.37萬元，占基本支出預算88.32%；

商品和服務支出預算22.01萬元，占基本支出預算11.68%；

對個人和家庭的補助0.00萬元，占基本支出預算0.00%。

（2）項目支出預算

項目支出492.60萬元，占支出總預算72.34%。其中：

商品和服務支出預算490.60萬元，占項目支出預算99.59%。

對個人和家庭的補助2.00萬元，占項目支出預算0.41%；

四、財政撥款收支預算情況說明

2021年收入總預算680.98萬元，增加24.19萬元，增長3.68%，主要原因：政策性項目調整。2021年支出總預算680.98萬元，增加24.19萬元，增長3.68%。主要原因：政策性項目調整。

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）一般公共服務支出預算617.48萬元，占支出總預算90.68%；增加18.74萬元，增長3.13%；原因：政策性項目調整。

（2）文化體育與傳媒支出預算7萬元，占支出總預算1.03%；增加3.00萬元，增長75.00%；原因：政策性項目調整。

（3）社會保障和就業支出預算25.85萬元，占支出總預算3.80%；增加1.01萬元，增長4.05%；原因：繳費基數變動。

（4）衛生健康支出預算17.72萬元，占支出總預算2.60%；增加0.95萬元，增長5.64%；原因：繳費基數變動。

（5）住房保障支出預算12.93萬元，占支出總預算1.90%；增加0.50萬元，增長4.05%；原因：繳費基數變動。

六、一般公共預算基本支出情況說明

按經濟科目劃分，其中：

工資福利支出預算166.67萬元，增加6.65萬元，增長4.16%；原因：工資基數變動。

商品和服務支出預算22.01萬元，增加0.74萬元，增長3.50%；原因：人員經費調整。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

2021年度 “三公”經費預算安排0.465萬元，與上年對比持平。

（一）因公出國（境）經費2021年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

（二）公務接待費2021年預算0.465萬元，與上年對比持平。

（三）公務用車購置和運行維護費2021年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。其中，（公務用車購置費2021年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；公務用車運行維護費2021年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革）。

八、政府性基金預算情況說明

本單位無政府性基金預算。

九、社會保險基金預算情況說明

本單位無社會保險基金預算。

十、國有資本經營預算情況說明

本單位無國有資本經營預算。

十一、政府采購預算情況說明

2021年政府采購預算0.00萬元，同比減少39.5萬元，下降100%。原因：壓縮采購項目。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

2021年本部門機關運行經費預算共22.01萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

2021年本級及下屬單位共有（1）個行政機關及（1）個事業單位，運行經費財政撥款預算22.01萬元，較2020年預算增加0.74萬元，增長3.05%。主要原因是人員經費調整。

（二）預算績效情況說明

本部門納入2021年預算的績效項目1個，項目名稱為戰略合作宣傳經費232萬元。

（三）國有資產占用情況說明

國有資產占有使用情況截至2020年12月31日，本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統一管理。

第四部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業費、公車運行維護費及其他費用。