柳北區直屬機關工委2021年部門預算

目錄

第一部分柳北區直屬機關工委概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分柳北區直屬機關工委2021年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經營預算收支表

十一、政府采購預算表

第三部分柳北區直屬機關工委2021年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分柳北區直機關工委概況

一、主要職能

宣傳和執行黨的路線、方針、政策，貫徹執行黨中央、自治區黨委、市委、區委對機關黨的工作的決議，發揮黨組織的戰斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，圍繞區委的中心任務開展工作，提出機關黨的建設的規劃，指導區直機關基層黨組織搞好黨的組織、思想、理論、政治和作風建設，做好黨員的培訓教育、管理和監督工作。同時做好機關工會各項工作。

二、機構設置情況

柳北區直屬機關工作委員會（機關工會）為柳北區黨委工作部門，為行政單位。實有在編人數3人，財政供養人員3人。

第二部分柳北區直機關工委2021年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經營預算收支表

十一、政府采購預算表

上述報表詳見附件

第三部分柳北區直機關工委2021年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

2021年收入總預算129.33萬元，增加0.76萬元，增長0.59%，主要原因：項目增加。2021年支出總預算129.33萬元，增加0.76萬元，增長0.59%。主要原因：項目增加。

二、收入預算情況說明

2021年收入總預算129.33萬元，增加0.76萬元，增長0.59%，主要原因：項目增加。其中：一般公共預算收入129.33萬元，增加0.76萬元，增長0.59%，主要原因：項目增加；政府性基金收入0元；其他收入0元；上級補助收入0元。

三、支出預算情況說明

2021年支出總預算129.33萬元，增加0.76萬元，增長0.59%，主要原因：項目增加。按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出57.63萬元，占支出總預算44.56%。其中：

工資福利支出預算50.84萬元，占基本支出預算88.23%；

商品和服務支出預算6.78萬元，占基本支出預算11.77%。

（2）項目支出預算

項目支出71.7萬元，占支出總預算55.44%。

商品和服務支出預算71萬元，占項目支出預算表99.02%。

資本性支出預算0.7萬元，占項目支出預算表0.98%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2021年財政撥款收入129.33萬元，增加0.76萬元，增長0.59%，主要原因：項目增加。2021年財政撥款支出129.33萬元，增加0.76萬元，增長0.59%，主要原因：項目增加。

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）一般公共服務支出預算112.12萬元，占支出總預算86.69%；增加0.75萬元，增長0.67%；原因：項目增加。

(2)社會保障和就業支出預算7.93萬元，占支出總預算6.13%；與上年相比持平。

(3)衛生健康支出預算5.31萬元，占支出總預算4.11%；與上年相比持平。

（4）住房保障支出預算3.97萬元，占支出總預算3.07%；與上年相比持平。

六、一般公共預算基本支出情況說明

按經濟科目劃分，其中：

工資福利支出預算50.84萬元，增加0.03萬元，增長0.06%；原因：工資基數變動。

商品和服務支出預算6.78萬元，增加0.18萬元，增長2.73%；原因：人員經費調整。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

2021年度 “三公”經費預算安排0.12萬元，與上年相比無增減。

（一）因公出國（境）經費2021年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

（二）公務接待費2021年預算0.12萬元，與上年相比無增減。

（三）公務用車購置和運行維護費2021年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。其中，（公務用車購置費2021年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；公務用車運行維護費2021年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革）。

八、政府性基金預算情況說明

本單位無政府性基金預算。

九、社會保險基金預算情況說明

本單位無社會保險基金預算。

十、國有資本經營預算情況說明

本單位無國有資本經營預算。

十一、政府采購預算情況說明

2021年政府采購預算0.7萬元，同比增加0.7萬元，增長100%。原因：采購項目增加。按政府采購類型劃分：定點采購0.7萬元。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

2021年本部門機關運行經費預算共6.78萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

2021年本部門為行政機關單位，機關運行經費財政撥款預算6.78萬元，較2020年預算增加0.18萬元，增長2.73%。主要原因是人員經費調整。

（二）預算績效情況說明

本部門納入2021年預算的績效項目1個，項目名稱為傳統節慶日職工活動經費26萬元。

（三）國有資產占用情況說明

國有資產占有使用情況截至2020年12月31日，本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統一管理。

第四部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業費、公車運行維護費及其他費用。