柳北區執法局2021年部門預算
目錄
第一部分柳北區執法局概況
一、主要職能
二、機構設置情況
第二部分柳北區執法局2021年部門預算報表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、社會保險基金預算收支表
十、國有資本經營預算收支表
十一、政府采購預算表
第三部分柳北區執法局2021年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 柳北區執法局概況
一、主要職能
(一)繼續貫徹執行國家、自治區關于相對集中行使行政處罰權的有關法律、法規、規章和有關政策,并組織實施。制定轄區城市管理和城市管理行政執法的責任制度和工作規劃,并按管理權限組織實施和監督檢查。掌握、分析轄區城市管理行政執法工作情況,為城區政府加強城市管理的各項決策提供重要信息和決策建議。
(二)做好部署轄區城市管理行政執法工作,對城區范圍內城市管理行政執法工作進行綜合管理,負責與城市管理密切相關的應急管理。研究起草城區城市管理綜合執法規范性文件并組織實施。
(三)做好轄區城市管理行政執法隊伍建設,對轄區城市管理行政執法人員和城市管理執法協勤員行使職權情況實施督查,負責區城市管理行政執法局行政案件的審批和應訴工作,負責受理區城市管理行政執法局復議案件的答復工作。
(四)按管理權限,做好轄區城管執法協勤員招聘相關工作;負責轄區城市管理行政執法人員和協勤員的培訓、教育和年度考核工作。
(五)根據有關市容環境衛生管理的方針政策和法律法規,制定相關規范性文件并組織實施;負責編制全區市容和環境衛生管理工作規劃、計劃,并組織實施;擬定城區城市市容環境綜合整治計劃。
(六)繼續負責規范城區市容環境衛生管理并對其行業進行監管;指導環衛設施建設;組織市容環境衛生科學技術研究;開展市容環境衛生管理的宣傳教育、信息交流活動。
(七)會同有關部門制定城市管理和行政執法經費使用計劃。
(八)負責區城市管理委員會辦公室日常工作。
(九)完成區委、區人民政府交辦的其他任務。
二、機構設置情況
柳北區城市管理行政執法局為行政單位,實有在編人數4人,財政供養人員4人。
下設柳北區城市管理行政執法大隊為參公事業單位,實有在編人數49人,財政供養人員49人。
下設柳北區城市管理信息中心,實有在編人數4人,財政供養人員4人。
第二部分 柳北區執法局2021年部門預算報表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、社會保險基金預算收支表
十、國有資本經營預算收支表
十一、政府采購預算表
上述報表詳見附件
第三部分 柳北區執法局2021年部門預算情況說明
一、收支預算情況說明
2021年收入總預算3458.89萬元,減少215.83萬元,下降5.87%,主要原因:壓縮項目。2021年支出總預算3458.89萬元,減少215.83萬元,下降5.87%。主要原因:壓縮項目。
二、收入預算情況說明
2021年收入總預算3458.89萬元,減少215.83萬元,下降5.87%,主要原因:壓縮項目。其中:一般公共預算收入3458.89萬元,減少215.83萬元,下降5.87%,主要原因:壓縮項目;政府性基金收入0萬元;其他收入0萬元;上級補助收入0萬元。
三、支出預算情況說明
2021年支出總預算3458.89萬元,減少215.83萬元,下降5.87%,主要原因:壓縮項目。按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算
(1)基本支出預算
基本支出1030.82萬元,占支出總預算29.80%。其中:
工資福利支出預算899.70萬元,占基本支出預算87.28%;
商品和服務支出預算118.51萬元,占基本支出預算11.50%;
對個人和家庭的補助12.6萬元,占基本支出預算1.22%。
(2)項目支出預算
項目支出2428.07萬元,占支出總預算70.20%。其中:
工資福利支出預算1963.57萬元,占項目支出預算80.87%;
商品和服務支出預算463萬元,占項目支出預算19.07%。
對個人和家庭的補助1.5萬元,占項目支出預算0.06%;
四、財政撥款收支預算情況說明
2021年財政撥款收入3458.89萬元,減少215.83萬元,下降5.87%,主要原因:壓縮項目2021年財政撥款支出3458.89萬元,減少215.83萬元,下降5.87%,主要原因:壓縮項目
五、一般公共預算支出情況說明
按支出功能分類科目劃分,其中:
(1)社會保障和就業支出預算152.78萬元,占支出總預算4.42%;減少2.75萬元,下降1.77%。;原因:人員變動
(2)衛生健康支出預算94.38萬元,占支出總預算2.73%;減少2.48萬元,下降2.56%;原因:人員變動
(3)城鄉社區事務支出預算3141.64萬元,占支出總預算90.83%;減少208.60萬元,下降6.23%;原因:人員變動
(4)住房保障支出預算70.09萬元,占支出總預算2.03%;減少2萬元,下降2.78%;原因:人員變動
六、一般公共預算基本支出情況說明
按經濟科目劃分,其中:
工資福利支出預算899.70萬元,減少25.90萬元,下降2.80%;原因: 人員變動。
商品和服務支出預算118.51萬元,增加2.08萬元,增長1.79%;原因:人員經費調整。
對個人和家庭的補助12.60萬元,增加1.26萬元,增長11.10%;原因:人員變動。
七、一般公共預算“三公”經費情況說明
2021年度 “三公”經費預算安排2.26萬元,與上年同比減少0.145萬元,同比下降6.03%。
(一)因公出國(境)經費2021年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無因公出國相關工作安排。
(二)公務接待費2021年預算2.26萬元,與上年同比減少0.145萬元,同比下降6.03%。原因:人員變動。
(三)公務用車購置和運行維護費2021年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務用車改革。其中,(公務用車購置費2021年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無公務用車購置安排;公務用車運行維護費2021年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務用車改革)。
八、政府性基金預算情況說明
本單位無政府性基金預算。
九、社會保險基金預算情況說明
本單位無社會保險基金預算。
十、國有資本經營預算情況說明
本單位無國有資本經營預算。
十一、政府采購預算情況說明
2021年政府采購預算0萬元,同比減少28.8萬元,下降100%。原因:壓縮采購項目。
十二、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經費安排情況說明
2021年本部門機關運行經費預算共118.51萬元,主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。
2021年本級及下屬單位共有1個行政機關、1個參照公務員法管理的事業單位及1個事業單位,運行經費財政撥款預算118.51萬元,較2020年預算增加2.08萬元,增長1.79%。主要原因是:人員經費調整。
(二)預算績效情況說明
本部門納入2021年預算的績效項目1個,項目名稱為綜合整治及兩違工作經費300萬元。
(三)國有資產占用情況說明
國有資產占有使用情況截至2020年12月31日,本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統一管理。
第四部分 名詞解釋
(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
(二)上級補助:指同級財政部門取得的各類財政撥款,包括基本支出補助和項目支出補助。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務 出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(六)機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業費、公車運行維護費及其他費用。
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