柳北區人民政府躍進街道辦事處2021年部門預算

目錄

第一部分柳北區人民政府躍進街道辦事處概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分柳北區人民政府躍進街道辦事處2021年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經營預算收支表

十一、政府采購預算表

第三部分柳北區人民政府躍進街道辦事處2021年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 柳北區人民政府躍進街道辦事處概況

一、主要職能

（一）貫徹執行黨和國家的路線方針、政策以及市、區關于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實施。

（二）指導、搞好轄區內居委會的工作，支持、幫助居民委員會加強思想、組織、制度建設，向上級人民政府和有關部門及時反映居民的意見、建議和要求。

（三）抓好社區文化建設，開展文明街道、文明單位，文明小區建設活動，組織居民開展經常性的文化、娛樂、體育活動。

（四）負責街道的人民調解、治安保衛工作，加強對違法青少年的幫教轉化，保護老人、婦女、兒童的合法權益。

（五）協助有關部門做好轄區擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、殯葬改革、殘疾人就業等工作；積極開展便民利民的社區服務和社區教育工作。

（六）會同有關部門做好轄區內常住和流動人口的管理及計劃生育工作，完成區下達的各項計劃生育指標任務。

（七）協助武裝部門做好轄區民兵訓練和公民服兵役工作。

（八）負責在轄區開展普法教育工作，做好民事調解，開展法律咨詢、服務等工作，維護居民的合法權益，搞好轄區內社會管理綜合治理工作。

（九）負責本轄區的城市管理工作，發動群眾開展愛國衛生運動，綠化、美化、凈化城市環境，協助有關部門做好環境衛生、環境保護工作。

（十）負責本轄區的綜合執法工作，維護轄區的良好秩序。

（十一）負責研究轄區經濟發展規劃，協助有關部門抓好安全生產工作。

（十二）配合有關部門做好轄區內的三防、搶險救災、安全生產檢查、居民遷移等工作。

（十三）承辦區委、區政府交辦的其他工作。

二、機構設置情況

躍進街道辦事處為行政單位：本級在職人員5人；司法所在職人員1人；事業單位：公共就業保障所在職人員3人、綜合事務服務中心在職人員11人。

第二部分 柳北區人民政府躍進街道辦事處2021年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經營預算收支表

十一、政府采購預算表

上述報表詳見附件

第三部分 柳北區人民政府躍進街道辦事處2021年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

2021年收入總預算361.43萬元，增加40.11萬元，增長12.48%，主要原因：街道內部機構變動事業編制人員增加。2021年支出總預算361.43萬元，增加40.11萬元，增長12.48%。主要原因：街道內部機構變動事業編制人員增加。

二、收入預算情況說明

2021年收入總預算361.43萬元，增加40.11萬元，增長12.48%，主要原因：街道內部機構變動事業編制人員增加。其中：一般公共預算收入361.43萬元，增加40.11萬元，增長12.48%，主要原因：機構變動和人員變動；政府性基金收入0萬元；其他收入0萬元；上級補助收入0萬元。

三、支出預算情況說明

2021年支出總預算361.43萬元，增加40.11萬元，增長12.48%，主要原因：街道內部機構變動和人員變動；按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出325.97萬元，占支出總預算90.19%。其中：

工資福利支出預算295.72萬元，占基本支出預算90.72%；

商品和服務支出預算30.25萬元，占基本支出預算9.28%；

（2）項目支出預算

項目支出35.46萬元，占支出總預算9.81%。其中：

商品和服務支出預算35.46萬元，占項目支出預算100%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2021年財政撥款收入361.43萬元，增加40.11萬元，增長12.48%，主要原因：人員變動。2021年財政撥款支出361.43萬元，增加40.11萬元，增長12.48%，主要原因：人員變動。

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）一般公共服務支出預算179.9萬元，占支出總預算49.77%；增加24.94萬元，增長16.09%；原因：街道內部機構變動和人員變動。

(2)社會保障和就業支出預算126.14萬元，占支出總預算34.9%；增加22.29萬元，增長21.46%；原因：繳費基數變動和人員變動。

(3)衛生健康支出預算32.51萬元，占支出總預算9%；增加4.96萬元，增長17.98%；原因：繳費基數變動和人員變動。

（4）住房保障支出預算22.89萬元，占支出總預算6.33%；增加2.71萬元，增長13.4%；原因：繳費基數變動和人員變動。

六、一般公共預算基本支出情況說明

按經濟科目劃分，其中：

工資福利支出預算295.72萬元，增加36萬元，增長13.86%；原因：人員變動、工資基數變動。

商品和服務支出預算30.25萬元，增加3.15萬元，增長11.63%；原因：人員變動。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

2021年度 “三公”經費預算安排0.725萬元，與上年同比增加0.065萬元，同比增長9.85%。

（一）因公出國（境）經費2021年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

（二）公務接待費2021年預算0.725萬元，與上年同比增加0.065萬元，同比增長9.85%。原因：人員變動。

（三）公務用車購置和運行維護費2021年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。其中，（公務用車購置費2021年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；公務用車運行維護費2021年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革）。

八、政府性基金預算情況說明

本單位無政府性基金預算。

九、社會保險基金預算情況說明

本單位無社會保險基金預算。

十、國有資本經營預算情況說明

本單位無國有資本經營預算。

十一、政府采購預算情況說明

本單位2021年政府采購預算為零。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

2021年本部門機關運行經費預算共30.25萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

2021年本部門為行政機關單位，機關運行經費財政撥款預算30.25萬元，較2020年預算增加3.15萬元，增長11.63%。主要原因是街道內部機構變動及人員變動。

（二）預算績效情況說明

本部門2021年預算績效是以整體支出作為績效評價。

（三）國有資產占用情況說明

國有資產占有使用情況截至2020年12月31日，本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統一管理。

第四部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業費、公車運行維護費及其他費用。