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柳北區統計局2021年部門預算情況說明

來源: 柳北區統計局  |   發布日期: 2021-02-10 17:00   

目錄

第一部分柳北區統計局概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分柳北區統計局2021年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經營預算收支表

十一、政府采購預算表

第三部分柳北區統計局2021年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋


第一部分柳北區統計局概況

(一)承擔組織、協調、實施和指導全區統計工作責任,確保統計數據真實、準確、及時。貫徹執行國家統計工作的政策和法律、法規,執行柳州市統計改革、統計科學發展規劃及統計調查計劃;組織協調和指導全區統計工作,監督檢查統計法律、法規、規章的實施。

(二)依據國家基本統計制度和統計標準,執行國家、自治區、柳州市統計調查方案;配合上級統計部門組織實施全區國民經濟核算制度和投入產出調查。

(三)組織實施國家及上級統計部門部署的人口、經濟、農業等重大國情國力普查及專項統計調查;執行重大市情市力普查和抽樣調查計劃并組織實施,按上級統計部門的要求匯總、整理和提供全區有關國情國力、市情市力方面的統計數據。

(四)組織實施農林牧漁業、工業、建筑業、批發和零售業、住宿和餐飲業、固定資產投資、房地產業、租賃和商務服務業、居民服務和其他服務業、文化體育和娛樂業、運輸服務業、倉儲業、科技交流和推廣服務業、社會福利業以及能源、投資、消費、居民收入、科技、人口、勞動力、社會發展基本情況、環境基本情況等統計調查,組織開展社情民意調查,收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據。

(五)組織實施社會發展水平、城區經濟發展、節能降耗、婦女兒童等統計監測和綜合評價,收集、整理和提供有關統計數據和資料。

(六)綜合整理和提供財政等全區性基本統計數據。

(七)對全區社會、經濟發展等情況進行統計分析、統計預測和統計監督,向區委、區人民政府及有關部門提供統計信息和咨詢建議。

(八)組織實施經濟、社會、科技和資源環境統計調查,在上級統計部門的指導下統一核定、管理、公布全區基本統計資料,定期發布全區經濟和社會發展情況的統計信息。

(九)依法審批(備案)城區各部門統計調查項目、統計調查方案;依法監督管理涉外調查活動;指導專業統計基礎工作、統計基層業務基礎建設;建立健全統計數據質量審核、監控、檢查和評估制度,開展對重要統計數據的審核、監控和評估。

(十)在上級統計部門的指導下,建立健全和管理全區統計信息自動化系統和統計數據庫體系;組織制定各鎮(街道辦事處)統計數據庫網絡的基本標準和運行規則,指導各鎮(街道辦事處)統計信息化系統建設。

(十一)規范監督、管理上級統計部門、各級財政劃撥的統計專項經費。

(十二)承辦區人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置

柳北區統計局是行政單位,無下屬單位。實有在編人數4人,財政供養人員4人。

第二部分柳北區統計局2021年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經營預算收支表

十一、政府采購預算表

上述報表詳見附件

第三部分柳北區統計局2021部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

2021年收入總預算304.92萬元,減少32.52萬元,下降9.64%主要原因:壓縮項目、人員變動。2021年支出總預算304.92萬元,減少32.52萬元,下降9.64%。主要原因:壓縮項目、人員變動。

二、收入預算情況說明

2021年收入總預算304.92萬元,減少32.52萬元,下降9.64%主要原因:壓縮項目、人員變動。其中:一般公共預算收入304.92萬元,減少32.52萬元,下降9.64%主要原因:壓縮項目、人員變動;政府性基金收入0萬元;其他收入0萬元;上級補助收入0萬元

三、支出預算情況說明

2021年支出總預算304.92萬元,減少32.52萬元,下降9.64%主要原因:壓縮項目、人員變動。按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算

1)基本支出預算

基本支出77.21萬元,占支出總預算25.32%。其中:

工資福利支出預算67.75萬元,占基本支出預算87.74%

商品和服務支出預算9.46萬元,占基本支出預算12.26%

2)項目支出預算

項目支出227.71萬元,占支出總預算74.68%

商品和服務支出預算227.71萬元,占項目支出預算100%

四、財政撥款收支預算情況說明

2021年財政撥款收入304.92萬元,減少32.52萬元,下降9.64%主要原因:壓縮項目、人員變動。2021年財政撥款支出304.92萬元,減少32.52萬元,下降9.64%主要原因:壓縮項目、人員變動。

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分,其中:

1)一般公共服務支出預算282萬元,占支出總預算92.48%減少29萬元,下降9.32%原因:壓縮項目、人員變動。

(2)社會保障和就業支出預算10.56萬元,占支出總預算3.46%減少1.62萬元,下降13.3%;原因:人員變動

(3)衛生健康支出預算7.07萬元,占支出總預算2.32%減少1.09萬元,下降13.33%原因:人員變動。

4住房保障支出預算5.28萬元,占支出總預算1.73%減少0.81萬元,下降13.3%原因:人員變動

六、一般公共預算基本支出情況說明

按經濟科目劃分,其中:

工資福利支出預算67.75萬元,減少10.41萬元,下降13.32%原因:人員變動

商品和服務支出預算9.46萬元,減少0.92萬元,下降8.82%原因:人員變動

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

2021年度 “三公”經費預算安排0.16萬元,與上年同比減少0.04萬元,同比下降20%

(一)因公出國(境)經費2021年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無因公出國相關工作安排。

(二)公務接待費2021年預算0.16萬元,與上年同比減少0.04萬元,同比下降20%。原因:人員變動。

(三)公務用車購置和運行維護費2021年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務用車改革。其中,公務用車購置費2021年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無公務用車購置安排;公務用車運行維護費2021年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務用車改革。

八、政府性基金預算情況說明

本單位無政府性基金預算。

九、社會保險基金預算情況說明

本單位無社會保險基金預算。

十、國有資本經營預算情況說明

本單位無國有資本經營預算。

十一、政府采購預算情況說明

2021年政府采購預算3.26萬元,同比減少7.52萬元,下降69.76%。原因:壓縮采購項目按政府采購類型劃分:定點采購3.26萬元

十二、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費安排情況說明

2021本部門機關運行經費預算共9.46萬元,主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

2021年本部門為行政機關單位,機關運行經費財政撥款預算9.46萬元,較2020年預算減少0.92萬元,下降8.82%。主要原因是人員變動。

(二)預算績效情況說明

本部門納入2021年預算的績效項目1個,項目名稱為第七次全國人口普查經費189.7萬元。

(三)國有資產占用情況說明

國有資產占有使用情況截至20201231日,本部門共有在編公務用車0,由機關后勤服務中心統一管理。

第四部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助:指同級財政部門取得的各類財政撥款,包括基本支出補助和項目支出補助。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務 出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(六)機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業費、公車運行維護費及其他費用。


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