柳北區退役軍人事務局2021年部門預算

目錄

第一部分柳北區退役軍人事務局概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分柳北區退役軍人事務局2021年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經營預算收支表

十一、政府采購預算表

第三部分柳北區退役軍人事務局2021年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分柳北區退役軍人事務局概況

一、主要職能

1、優撫撫恤工作；2、擁軍優屬工作；3、思想教育和權益維護工作；4、移交安置工作；5、就業創業工作；6、政策法規工作；7、褒獎紀念工作。

二、機構設置情況

兩股一室，在職人員6人

第二部分柳北區退役軍人事務局2021年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經營預算收支表

十一、政府采購預算表

上述報表詳見附件

第三部分柳北區退役軍人事務局2021年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

2021年收入總預算855.76萬元，減少839.62萬元，下降49.52%，主要原因：上級補助減少。2021年支出總預算855.76萬元，減少839.62萬元，下降49.52%。主要原因：上級補助減少。

二、收入預算情況說明

2021年收入總預算855.76萬元，減少839.62萬元，下降49.52%，主要原因：上級補助減少。其中：一般公共預算收入855.76萬元，減少24.71萬元，下降2.81%，主要原因：人員變動；政府性基金收入0萬元；其他收入0萬元；上級補助收入0萬元。

三、支出預算情況說明

2021年支出總預算855.76萬元，減少839.62萬元，下降49.52%，主要原因：上級補助減少。按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出95.28萬元，占支出總預算11.13%。其中：

工資福利支出預算87.15萬元，占基本支出預算91.47%；

商品和服務支出預算8.13萬元，占基本支出預算8.53%；

（2）項目支出預算

項目支出760.48萬元，占支出總預算88.87%。其中：

商品和服務支出預算180.48萬元，占項目支出預算表23.73%。

對個人和家庭的補助580萬元，占項目支出預算76.27%；

四、財政撥款收支預算情況說明

2021年財政撥款收入855.76萬元，減少839.62萬元，下降49.52%，主要原因：上級補助減少。2021年財政撥款支出855.76萬元，減少839.62萬元，下降49.52%，主要原因：上級補助減少。

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）社會保障和就業支出預算839.46萬元，占支出總預算98.1%；減少796.75萬元，下降48.7%。；原因：上級補助減少及人員變動

（2）衛生健康支出預算9.55萬元，占支出總預算1.12%；減少41.09萬元，下降81.13%；原因：上級補助減少及人員變動。

（3）住房保障支出預算6.75萬元，占支出總預算0.79%；減少1.77萬元，下降20.82%；原因：人員變動。

六、一般公共預算基本支出情況說明

按經濟科目劃分，其中：

工資福利支出預算87.15萬元，減少22.55萬元，下降20.56%；原因：人員變動。

商品和服務支出預算8.13萬元，減少2.63萬元，下降24.46%；原因：人員變動。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

2021年度 “三公”經費預算安排0.22萬元，與上年同比減少0.075萬元，下降25.42%。

（一）因公出國（境）經費2021年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

（二）公務接待費2021年預算0.22萬元，與上年同比減少0.075萬元，同比下降25.42%。原因：人員變動。

（三）公務用車購置和運行維護費2021年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。其中，（公務用車購置費2021年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；公務用車運行維護費2021年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革）。

八、政府性基金預算情況說明

本單位無政府性基金預算。

九、社會保險基金預算情況說明

本單位無社會保險基金預算。

十、國有資本經營預算情況說明

本單位無國有資本經營預算。

十一、政府采購預算情況說明

2021年政府采購預算79.7萬元，同比增加79.7萬元，增加100%。原因：采購項目增加。按政府采購類型劃分：定點采購31萬元、競爭性談判48萬元、協議供貨0.7萬元。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

2021年本部門機關運行經費預算共8.13萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

2021年本級及下屬單位共有（1）個行政機關及（1）個事業單位，運行經費財政撥預算8.13萬元，較2020年預算減少2.63萬元，下降24.46%。主要原因是人員變動。

（二）預算績效情況說明

本部門納入2021年預算的績效項目1個，項目名稱為優待撫恤經費602萬元。

（三）國有資產占用情況說明

國有資產占有使用情況截至2020年12月31日，本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統一管理。

第四部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業費、公車運行維護費及其他費用。