柳北區人力資源和社會保障局2022年部門預算

目錄

第一部分??柳北區人力資源和社會保障局概況

主要職責

二、機構設置情況

第二部分??柳北區人力資源和社會保障局2022年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務表

第三部分??柳北區人力資源和社會保障局2022年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分柳北區人力資源和社會保障局概況

一、主要職責

（一）貫徹執行國家、自治區、柳州市人力資源和社會保障事業的法律法規；擬訂本區人力資源和社會保障事業發展規劃并組織實施，組織起草人力資源和社會保障工作的規范性文件，擬訂相關政策并組織實施和監督檢查。

（二）負責本區促進就業工作，擬訂統籌城鄉的就業發展規劃，完善公共就業服務體系，建立就業援助制度，落實職業資格制度相關政策和面向城鄉勞動者的職業培訓制度，貫徹落實自治區有關大中專、職業院校、技工學校畢業生就業政策；會同有關部門擬訂高技能人才、農村實用人才培養和激勵方案并組織實施。

（三）配合上級部門統籌建立覆蓋本區城鄉的社會保障體系，貫徹執行機關企事業單位基本養老保險和農村社會養老保險政策。

（四）會同有關部門擬訂本區機關、事業單位人員的總體規劃、結構調整和工資收入分配制度改革的方案并組織實施，建立機關、事業單位人員工資正常增長支付保障機制，擬訂機關、事業單位人員福利和離退休政策并組織實施，負責本區機關、事業單位補充人員計劃的核準。

（五）擬訂事業單位人員和機關工勤人員管理辦法。貫徹落實事業單位人事制度改革政策并指導實施，會同有關部門擬訂專業技術人員管理和繼續教育規劃并組織實施，牽頭推進深化職稱制度改革工作。擬定本區機關、事業單位人員年度考核制度方案并組織實施。負責事業單位人員選拔、引進和培養工作；會同有關部門具體規劃、部署區人才相關工作。

（六）會同有關部門貫徹落實軍隊轉業干部安置政策，擬訂安置計劃，做好安置工作；會同有關部門做好企業軍隊轉業干部解困工作。

（七）會同有關部門擬訂農民工工作綜合性政策和規劃，推動農民工相關政策的落實，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。

（八）貫徹落實勞動、人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策，完善城區本級勞動關系協調機制，實施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動保障監察，協調勞動者維權工作，依法查處有關違法案件。

（九）建立并完善人力資源和社會保障系統信訪、維護穩定工作制度，會同有關部門協調處理信訪事件或突發事件。

（十）承辦本區人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置情況

柳北區人力資源和社會保障局共有單位3個。其中：

（一）行政單位1個，為柳北區人力資源和社會保障局，在職在編人數5人，財政供養人員5人。

（二）參照公務員管理事業單位2個，為柳北區勞動保障監察大隊、在職在編人數10人，財政供養人員10人；柳北區勞動保障管理服務中心，柳北區勞動保障管理服務中心，在職在編人數7人，財政供養人員7人。

第二部分柳北區人力資源和社會保障局2022年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務表

上述報表詳見附件

第三部分??柳北區人力資源和社會保障局2022年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

2022年收支總預算3043.92萬元，同比減少917.04萬元，同比下降23.15%。收入包括：一般公共預算收入3043.92萬元。支出包括：社會保障和就業支出2977.16萬元，衛生健康支出40.74萬元，住房保障支出26.02萬元。

二、收入預算情況說明

2022年收入總預算3043.92萬元，同比減少917.04萬元，同比下降23.15%，主要原因：上年提前下達城鄉居民基本養老保險中央補助857萬元，當年未提前下達。

三、支出預算情況說明

2022年支出總預算3043.92萬元，同比減少917.04萬元，同比下降23.15%，主要原因：上年提前下達城鄉居民基本養老保險中央補助857萬元，當年未提前下達。

按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出2440.17萬元，占支出總預算80.17%，同比增加1946.29萬元，同比增長394.08%。

（2）項目支出預算

項目支出603.75萬元，占支出總預算19.83%，同比減少2863.33萬元，同比下降82.59%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2022年收支總預算3043.92萬元，同比減少917.04萬元，同比下降23.15%。收入包括：一般公共預算收入3043.92萬元。支出包括：社會保障和就業支出2977.16萬元，衛生健康支出40.74萬元，住房保障支出26.02萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）社會保障和就業支出預算2977.16萬元，占支出總預算97.81%；同比減少907.78萬元，同比下降23.37%。

（2）衛生健康支出預算40.74萬元，占支出總預算1.34%；同比減少2.79萬元，同比下降6.41%。

（3）住房保障支出預算26.02萬元，占支出總預算0.85%；同比減少6.48萬元，同比下降19.94%。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2022年一般公共預算基本支出2440.17萬元，其中：

（一）人員經費2389.05萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、退休費。

（二）公用經費51.12萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

2022年度 “三公”經費預算安排0.91萬元，同比減少0.235萬元，同比下降20.52%。

（一）因公出國（境）經費2022年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

（二）公務接待費2022年預算0.91萬元，同比減少0.235萬元，同比下降20.52%。原因：人員變動。

（三）公務用車購置和運行維護費2022年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。其中，（公務用車購置費2022年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；公務用車運行維護費2022年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革）。

八、政府性基金預算情況說明

2022年本部門無政府性基金預算支出安排。

九、國有資本經營預算情況說明

2022年本部門無國有資本經營預算支出安排。

十、政府采購預算情況說明

2022年政府采購預算1.80萬元。

按政府采購項目類型：

1、集中采購0萬元；其中：貨物類0萬元、服務類(0萬元。

2、分散采購1.80萬元；其中：貨物類1.80萬元、工程類0萬元、服務類0萬元。

十一、政府購買服務預算情況說明

2022年納入政府購買服務預算支出0萬元。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

2022年本部門機關運行經費預算共51.12萬元，同比減少10.27萬元，同比下降16.73%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（二）預算績效情況說明

本部門納入2022年預算的績效項目金額603.75萬元，主要為城鄉居民基礎養老金補助項目363.63萬元。

（三）國有資產占用情況說明

國有資產占有使用情況截至2021年12月31日，本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統一管理。

（四）重點項目預算的績效目標情況說明

2022年年初，柳北區勞動保障管理服務中心城鄉居民基礎養老金繳費補貼及工作經費列為重點項目預算績效，具體項目支出績效目標設置詳見附表。

第四部分 ?名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業費、公車運行維護費及其他費用。