柳北區環境衛生管理所2022年部門預算

目錄

第一部分??柳北區環境衛生管理所概況

主要職責

二、機構設置情況

第二部分??柳北區環境衛生管理所2022年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務表

第三部分??柳北區環境衛生管理所2022年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分柳北區環境衛生管理所概況

一、主要職責

（一）宣傳、貫徹、執行國家、自治區、柳州市關于環境衛生的法律、法規、方針、政策。

（二）負責轄區市容環境衛生作業及監管。轄區道路和公廁、垃圾中轉站的清掃保潔及機械化作業、垃圾和公廁糞便的清運，公廁垃圾轉運站及環境衛生設施的維護管理，公廁的保潔管理、糞便清運，以及城區主要道路的灑水防塵、降溫和道路沖洗工作。對轄區道路清掃保潔和機械化作業、垃圾運輸、公廁中轉站保潔管理、環衛服務等的監督、檢查和考核。轄區環衛突發緊急事件的應急處置工作。

（三）負責轄區環境衛生基礎設施建設和管理。根據環境衛生專項規劃，制定并實施基礎設施新建計劃，做好轄區公廁中轉站等環境衛生設施的維護和修繕工作。

（四）負責環境衛生設施、設備、車輛及其作業的安全管理，建立健全環境衛生作業安全生產管理制度，做好安全生產的教育培訓、檢查監督及考核工作。

（五）參與制定城區市容環境衛生專項規劃、規范性文件及環境衛生作業、服務、安全、設施建設等技術標準并組織實施。制定城區環境衛生設施管理、環境衛生作業監督的檢查考核標準。

（六）依法開展轄區居民住戶、門面及單位生活垃圾分類宣傳以及生產經營性垃圾處置費的調查核實與收繳工作。

（七）完成市市容管理局及區政府交辦的任務。

二、機構設置情況

柳北區環衛所為全額撥款事業單位,在職在編人數59人，財政供養人員59人。所內設工會、辦公室、業務股、有償服務股、公廁管理股、車隊、綜合股、計財股。

第二部分 柳北區環境衛生管理所2022年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務表

上述報表詳見附件

第三部分 柳北區環境衛生管理所2022年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

2022年收支總預算6408.61萬元，同比增加285.08萬元，同比增長4.65%。收入包括：一般公共預算收入6408.61萬元。支出包括：，社會保障和就業支出374.74萬元，衛生健康支出197.90萬元，城鄉社區支出5764.64萬元，住房保障支出71.33萬元。

二、收入預算情況說明

2022年收入總預算6408.61萬元，同比增加285.08萬元，同比增長4.65%，主要原因：政策性項目增加。

三、支出預算情況說明

2022年支出總預算6408.61萬元，同比增加285.08萬元，同比增長4.65%，主要原因：政策性項目增加。

按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出1322.47萬元，占支出總預算20.64%，同比增加151.84萬元，同比增長12.97%。

（2）項目支出預算

項目支出5086.14萬元，占支出總預算79.36%，同比增加133.24萬元，同比增長2.69%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2022年財政撥款收支總預算6408.61萬元，同比增加285.08萬元，同比增長4.65%。收入包括：一般公共預算撥款6408.61萬元。支出包括：社會保障和就業支出374.74萬元，衛生健康支出197.90萬元，城鄉社區支出5764.64萬元，住房保障支出71.33萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

?（1）社會保障和就業支出預算374.74萬元，占支出總預算5.85%；同比增加39.21萬元，同比增長11.69%。

（2）衛生健康支出預算197.90萬元，占支出總預算3.09%；同比增加88萬元，同比增長80.07%。

（3）城鄉社區事務支出預算5764.64萬元，占支出總預算89.95%；同比增加161.58萬元，同比增長2.88%。

（4）住房保障支出預算71.33萬元，占支出總預算1.11%；同比減少3.71萬元，同比下降4.94%。 ?????

六、一般公共預算基本支出情況說明

2022年一般公共預算基本支出1322.47萬元，其中：

（一）人員經費1255.12萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、退休費、生活補助、醫療費補助。

（二）公用經費67.35萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

2022年度 “三公”經費預算安排2.07萬元，同比增加2.07萬元，同比增長100%。

（一）因公出國（境）經費2022年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

（二）公務接待費2022年預算2.07萬元，同比增加2.07萬元，同比增長100%，原因：改變核算模式。

（三）公務用車購置和運行維護費2022年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。其中：公務用車購置費2022年預算為零，與上年對比無增減變化，原因：本年度暫無公務用車購置安排；公務用車運行維護費2022年預算為零，與上年對比無增減變化，原因：公務用車改革。

八、政府性基金預算情況說明

2022年本部門無政府性基金預算支出安排。

九、國有資本經營預算情況說明

2022年本部門無國有資本經營預算支出安排。

十、政府采購預算情況說明

2022年政府采購預算430萬元。

按政府采購項目類型：

1、集中采購360萬元，其中：服務類360萬元。

2、分散采購70萬元，其中：貨物類70萬元。

十一、政府購買服務預算情況說明

2022年納入政府購買服務預算支出0萬元。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

2022年本部門機關運行經費預算共67.35萬元，同比增加54.84萬元，同比增長438%，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（二）預算績效情況說明

本部門納入2022年預算的績效項目金額5086.14萬元，主要為保潔經費項目4122.90萬元。

（三）國有資產占用情況說明

國有資產占有使用情況截至2021年12月31日，本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統一管理。

（四）重點項目支出績效目標情況說明

2022年年初，本部門(單位）無重點項目績效。

第四部分 ?名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業費、公車運行維護費及其他費用。