柳北區白露街道辦事處2022年部門預算

目錄

第一部分??柳北區白露街道辦事處概況

一、主要職責

二、機構設置情況

第二部分??柳北區白露街道辦事處2022年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務表

第三部分??柳北區白露街道辦事處2022年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分柳北區白露街道辦事處概況

一、主要職責

（一）執行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，決定和命令的情況。??

（二）制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。??

（三）承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任。??

（四）開展社會主義民主和法治的宣傳教育，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會穩定。??

（五）制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業；加強計劃生育推進社會保障、社會福利事業和養老保險等工作。??

（六）加強辦事處級財政的監督和管理。??

（七）指導村（居）民委員會的組織制度建設和業務建設，促進村（居）民委員會民主自治。??

（八）制定和組織實施村莊建設規劃，保護和改善生活環境和生態環境。??

（九）協助和支持設置在本行政區域內不隸屬于街道的國家機關和企事業單位工作，監督其遵守和執行國家的法規和政策。

二、機構設置情況

柳北區白露街道辦事處共有單位4個。其中：

(一）行政單位1個，為柳北區白露街道辦事處本級，在職在編人數6人，財政供養人員6人。

(二）全額撥款事業單位3個，為柳北區白露街道辦事處綜合事務管理服務中心、 柳北區白露街道公共就業服務保障事務所、柳北區白露街道退役軍人服務站，在職在編人數11人，財政供養人員11人。

第二部分 柳北區白露街道辦事處2022年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務表

上述報表詳見附件

第三部分 柳北區白露街道辦事處2022年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

2022年收支總預算326.76萬元，同比增加25.3萬元，同比增長8.39%。收入包括：一般公共預算收入326.76萬元。支出包括：一般公共服務支出144.88萬元，社會保障和就業支出128.08萬元，衛生健康支出34.69萬元，住房保障支出19.11萬元。

二、收入預算情況說明

2022年收入總預算326.76萬元，同比增加25.3萬元，同比增長8.39%，主要原因：人員變動。

三、支出預算情況說明

2022年支出總預算326.76萬元，同比增加25.3萬元，同比增長8.39%，主要原因：人員變動。

按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出305.76萬元，占支出總預算93.57%，同比增加25.3萬元，同比增長9.02%。

（2）項目支出預算

項目支出21萬元，占支出總預算6.43%，同比增加0萬元，同比增長0%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2022年財政撥款收支總預算326.76萬元，同比增加25.3萬元，同比增長8.39%。收入包括：一般公共預算撥款326.76萬元。支出包括：一般公共服務支出144.88萬元，社會保障和就業支出128.08萬元，衛生健康支出34.69萬元，住房保障支出19.11萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）一般公共服務支出預算144.88萬元，占支出總預算44.34%；同比增加10.52萬元，同比增長7.83%。

（2）社會保障和就業支出預算128.08萬元，占支出總預算39.20%；同比增加18.84萬元，同比增長17.25%。

（3）衛生健康支出預算34.69萬元，占支出總預算10.62%；同比增加8.92萬元，同比增長34.61%。

（4）住房保障支出預算19.11萬元，占支出總預算5.85%；同比增加0.85萬元，同比增長4.65%。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2022年一般公共預算基本支出305.76萬元，其中：

（一）人員經費278.70萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、退休費。

（二）公用經費27.06萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

2022年度 “三公”經費預算安排0.63萬元，同比增加0.04萬元，同比增長6.78%。

（一）因公出國（境）經費2022年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

（二）公務接待費2022年預算0.63萬元，同比增加0.04萬元，同比增長6.78%。原因：人員變動。

（三）公務用車購置和運行維護費2022年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。其中，（公務用車購置費2022年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；公務用車運行維護費2022年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革）。

八、政府性基金預算情況說明

2022年本部門無政府性基金預算支出安排。

九、國有資本經營預算情況說明

2022年本部門無國有資本經營預算支出安排。

十、政府采購預算情況說明

2022年政府采購預算0萬元，與上年無增減變化。

十一、政府購買服務預算情況說明

2022年納入政府購買服務預算支出0萬元。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

2022年本部門機關運行經費預算共27.06萬元，同比增加1.08萬元，同比增長4.16%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（二）預算績效情況說明

本部門2022年預算績效是以整體支出作為績效評價。

（三）國有資產占用情況說明

國有資產占有使用情況截至2021年12月31日，本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統一管理。

（四）重點項目支出績效目標情況說明

2022年年初，本部門(單位）無重點項目績效。

第四部分??名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業費、公車運行維護費及其他費用。