柳北區(qū)委組織部2022年部門預(yù)算

目錄

第一部分柳北區(qū)委組織部概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分??柳北區(qū)委組織部2022年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表

十一、政府采購預(yù)算表

第三部分柳北區(qū)委組織部2022年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分??柳北區(qū)委組織部概況

一、主要職能

（一）貫徹落實(shí)新時(shí)代黨的建設(shè)總要求和新時(shí)代黨的組織路線要求，綜合研究、指導(dǎo)和推進(jìn)全區(qū)黨的建設(shè)制度改革，推進(jìn)組織、干部、人才、公務(wù)員重要政策和制度落實(shí)。

（二）負(fù)責(zé)區(qū)委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)的總體規(guī)劃和管理，開展干部選拔任用、教育培訓(xùn)和監(jiān)督管理等工作。

（三）負(fù)責(zé)全區(qū)黨的建設(shè)工作特別是各領(lǐng)域基層黨建工作以及黨員隊(duì)伍建設(shè)工作，推動(dòng)落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制。

（四）負(fù)責(zé)全區(qū)人才工作和人才隊(duì)伍建設(shè)，牽頭推進(jìn)人才發(fā)展體制機(jī)制改革和政策創(chuàng)新，統(tǒng)籌推進(jìn)人才工作。

（五）統(tǒng)一管理全區(qū)公務(wù)員工作，負(fù)責(zé)全區(qū)公務(wù)員隊(duì)伍建設(shè)，承擔(dān)公務(wù)員錄用、交流、考核、獎(jiǎng)懲、培訓(xùn)、監(jiān)督、工資福利等工作。

（六）統(tǒng)一管理區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室，管理區(qū)委老干部局，負(fù)責(zé)區(qū)機(jī)關(guān)離休干部和企業(yè)離休干部的服務(wù)、管理工作。

（七）負(fù)責(zé)全區(qū)組織系統(tǒng)信息化建設(shè)項(xiàng)目的組織實(shí)施。

（八）承辦區(qū)委和上級(jí)黨委組織部交辦的其他工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中國共產(chǎn)黨柳北區(qū)委員會(huì)組織部為區(qū)委工作部門，為行政編制機(jī)構(gòu)。在職在編人數(shù)9人，財(cái)政供養(yǎng)人員9人。

下設(shè)一個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位：柳北區(qū)企業(yè)離休干部服務(wù)管理中心，在職在編人數(shù)3人，財(cái)政供養(yǎng)人員247人。

下設(shè)一個(gè)事業(yè)單位：柳北區(qū)黨建服務(wù)中心，在職在編人數(shù)16人，財(cái)政供養(yǎng)人員16人。

第二部分??柳北區(qū)委組織部2022年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表

十一、政府采購預(yù)算表

上述報(bào)表詳見附件

第三部分??柳北區(qū)委組織部2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

2022年收支總預(yù)算2356.84萬元，同比增加16.66萬元，同比增長0.71%。收入包括：一般公共預(yù)算收入2356.84萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出1046.96萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出925.38萬元，衛(wèi)生健康支出353.40萬元，住房保障支出31.10萬元。

二、收入預(yù)算情況說明

2022年收入總預(yù)算2356.84萬元，同比增加16.66萬元，同比增長0.71%，主要原因：人員變動(dòng)。

三、支出預(yù)算情況說明

2022年支出總預(yù)算2356.84萬元，同比增加16.66萬元，同比增長0.71%，主要原因：人員變動(dòng)。

按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出1277.28萬元，占支出總預(yù)算54.19%，同比增加988.27萬元，同比增長341.95%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出1079.56萬元，占支出總預(yù)算45.81%，同比減少971.61萬元，同比下降47.37%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2356.84萬元，同比增加16.66萬元，同比增長0.71%。收入包括：一般公共預(yù)算撥款2356.84萬元。支出包括：一般公共預(yù)算收入2356.84萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出1046.96萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出925.38萬元，衛(wèi)生健康支出353.40萬元，住房保障支出31.10萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算1046.96萬元，占支出總預(yù)算44.42%；同比減少53.5萬元，同比下降4.86%。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算925.38萬元，占支出總預(yù)算39.26%；同比增加114.27萬元，同比增長14.09%。

（3）衛(wèi)生健康支出預(yù)算353.40萬元，占支出總預(yù)算14.99%；同比減少55.24萬元，同比下降13.52%。

（4）住房保障支出預(yù)算31.10萬元，占支出總預(yù)算1.32%；同比增加11.12萬元，同比增長55.66%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2022年一般公共預(yù)算基本支出1277.28萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)1233.62萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)。

（二）公用經(jīng)費(fèi)43.67萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2022年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排1.09萬元，同比增加0.39萬元，同比增長55.71%。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2022年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2022年預(yù)算1.09萬元，同比增加0.39萬元，同比增長55.71%。原因：人員變動(dòng)。

（三）公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

2022年本部門無政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

2022年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。

十、政府采購預(yù)算情況說明

2022年政府采購預(yù)算75.92萬元。

按政府采購項(xiàng)目類型：

1、集中采購6.52萬元；其中：貨物類5.82萬元、服務(wù)類0.7萬元。

2、分散采購69.40萬元；其中：貨物類19.80萬元、服務(wù)類49.60萬元。

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

2022年本部門無納入政府購買服務(wù)預(yù)算支出安排。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共43.67萬元，同比增加11.62萬元，同比增長36.26%。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）預(yù)算績效情況說明

本部門納入2022年預(yù)算的績效項(xiàng)目金額1079.56萬元，主要為干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目180萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2021年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

2022年年初，本部門(單位）無重點(diǎn)項(xiàng)目績效。

第四部分 ?名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助：指同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。