柳北區解放街道辦事處2022年部門預算

目錄

第一部分 柳北區解放街道辦事處概況

主要職責

二、機構設置情況

第二部分 柳北區解放街道辦事處2022年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務表

第三部分 柳北區解放街道辦事處2022年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分柳北區解放街道辦事處概況

一、主要職責

（一）執行黨和國家的各項方針、政策、法令、法規，在區委、區政府領導下完成各項任務。

（二）配合有關部門做好防汛、防風、防火、防震、搶險和防災救災工作。

（三）負責轄區內的社會治安綜合治理，人民調解、法律服務工作。

（四）按照職責范圍做好城市建設管理監察、計劃生育、愛國衛生、市容環境衛生、綠化、環境保護、勞動就業、安全生產等管理工作。

（五）建設社會主義物質文明和精神文明，以經濟建設為中心，發展街道工業，指導街道經濟組織發展經濟，拓寬經濟活動的領域，為經濟組織提供服務，運用經濟、法律和必要的行政手段管理街道經濟。把街道建設成為經濟繁榮、文化發達、道德高尚、社會安定、生活方便、環境優美的社會主義新城區。

（六） 承辦區政府交辦的其他事項。

二、機構設置情況

柳北區解放街道辦事處共有單位4個。其中：

(一）行政單位1個，為柳北區解放街道辦事處，在職在編人數6人，財政供養人員6人。

（二）全額撥款事業單位3個，為柳北區人民政府解放街道綜合事務管理服務中心、柳北區解放街道退役軍人服務站、柳北區人民政府解放街道公共就業服務保障事務所， 在職在編人數14人，財政供養人員14人。

第二部分 柳北區解放街道辦事處2022年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務表

上述報表詳見附件

第三部分 柳北區解放街道辦事處2022年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

2022年收支總預算386.97萬元，同比增加30.45萬元，同比增長8.54%。收入包括：一般公共預算收入386.97萬元。支出包括：一般公共服務支出179.68萬元，社會保障和就業支出151.5萬元，衛生健康支出33.11萬元，住房保障支出22.68萬元。

二、收入預算情況說明

2022年收入總預算386.97萬元，同比增加30.45萬元，同比增長8.54%，主要原因：人員變動。

三、支出預算情況說明

2022年支出總預算386.97萬元，同比增加30.45萬元，同比增長8.54%，主要原因：人員變動。

按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出337.47萬元，占支出總預算87.21%，同比增加30.45萬元，同比增長9.92%。

（2）項目支出預算

項目支出49.5萬元，占支出總預算12.79%，同比增加0萬元。

四、財政撥款收支預算情況說明

2022年財政撥款收支總預算386.97萬元，同比增加30.45萬元，同比增長8.54%。收入包括：一般公共預算撥款386.97萬元。支出包括：一般公共服務支出179.68萬元，社會保障和就業支出151.5萬元，衛生健康支出33.11萬元，住房保障支出22.68萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）一般公共服務支出預算179.68萬元，占支出總預算46.43%；同比增加12.7萬元，同比增長7.61%。

（2）社會保障和就業支出預算151.5萬元，占支出總預算39.15%；同比增加28.22萬元，同比增長22.89%。

（3）衛生健康支出預算33.11萬元，占支出總預算8.56%；同比增加3.62萬元，同比增長12.28%。

（4）住房保障支出預算22.68萬元，占支出總預算5.86%；同比增加1.74萬元，同比增長8.31%。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2022年一般公共預算基本支出337.47萬元，其中：

（一）人員經費305.79萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、退休費。

（二）公用經費31.68萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

2022年度 “三公”經費預算安排0.73萬元，同比增加0.065萬元，同比增長9.77%。

（一）因公出國（境）經費2022年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

（二）公務接待費2022年預算0.73萬元，同比增加0.065萬元，同比增長9.77%。原因：人員變動。

（三）公務用車購置和運行維護費2022年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。其中，（公務用車購置費2022年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；公務用車運行維護費2022年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革）。

八、政府性基金預算情況說明

2022年本部門無政府性基金預算支出安排。

九、國有資本經營預算情況說明

2022年本部門無國有資本經營預算支出安排。

十、政府采購預算情況說明

2022年政府采購預算0萬元。

十一、政府購買服務預算情況說明

2022年納入政府購買服務預算支出0萬元。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

2022年本部門機關運行經費預算共31.68萬元，同比增加2.06萬元，同比增長6.95%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（二）預算績效情況說明

本部門納入2022年預算的績效項目金額49.5萬元，主要為社區辦公經費項目44.5萬元。

（三）國有資產占用情況說明

國有資產占有使用情況截至2021年12月31日，本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統一管理。

（四）重點項目支出績效目標情況說明

2022年年初，本部門(單位）無重點項目績效。

第四部分 ?名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業費、公車運行維護費及其他費用。