柳北區(qū)勝利街道辦事處2022年部門預(yù)算

目錄

第一部分 柳北區(qū)勝利街道辦事處概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 柳北區(qū)勝利街道辦事處2022年部門預(yù)算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)表

第三部分 柳北區(qū)勝利街道辦事處2022年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 柳北區(qū)勝利街道辦事處概況

一、主要職責(zé)

（一）擴充黨建聯(lián)盟朋友圈，實現(xiàn)百家單位百花齊放

不斷拓展街道“黨建全域聯(lián)盟”，將有志于、有利于社會基層治理的行業(yè)單位一一納入“聯(lián)盟成員單位庫”中，以組織開展“百千萬”計劃為主抓手，即百家單位千名志愿者服務(wù)萬名百姓，為基層黨組織建設(shè)注入新活力，推動街道黨建工作不斷創(chuàng)新發(fā)展。將“黨建區(qū)域聯(lián)盟”成員單位由現(xiàn)在的85家擴充至100家以上，達(dá)成與柳州銀行、柳州市“兩新”組織紅色學(xué)院、柳州日報新媒體采編中心、紫荊花書院、柳報維權(quán)哥等單位簽訂“黨建全域聯(lián)盟”協(xié)議書，為解決基層治理難題提供更多的資源和辦法。

（二）壓實責(zé)任，積極探索管黨治黨新路子

指導(dǎo)嘉華社區(qū)黨委在勝利九區(qū)打造“清風(fēng)廉韻”廉文化庭。廉文化庭共分為“清風(fēng)文苑、忠誠鑄魂、警鐘長鳴、廉潔時評”四個部分，讓宣傳入眼，教育入腦、廉潔入心。讓小區(qū)居民們通過閱讀廉政文化書籍、家風(fēng)家訓(xùn)文章等方式，進(jìn)一步增強居民的廉潔意識及文化素養(yǎng)，以傳承紅色基因、堅守信念之魂為主題，展示廉政歷史人物、當(dāng)代楷模，弘揚廉政主旋律，傳播榜樣正能量，以違紀(jì)違法典型案例為基礎(chǔ)，突出對案例的剖析與反思，深入剖析典型案例深層次危害和根源，以案為鑒、以案明紀(jì)，觸動人心、引起共鳴，充分發(fā)揮警示震懾作用。

（三）規(guī)范安全監(jiān)管，狠抓重大事故隱患整改

進(jìn)一步加強督促、指導(dǎo)企業(yè)建立健全各項安全規(guī)章制度，并落實到崗位、人員身上，使職工產(chǎn)生自覺遵守規(guī)章制度、自我防范的良好習(xí)慣，確保安全操作。樹立“隱患險于明火，防范勝于救災(zāi)”的安全觀念，對重大事故隱患采取強有力的措施督促責(zé)令其徹底整改，決不留情面、不手軟，促使整改措施的落實，消除隱患，確保轄區(qū)安全。 ?????????

（四）拓寬工作思路，確保征地拆遷任務(wù)順利完成

計劃于2021年12月完成的十四、十五號地塊簽約拆除工作及2022年6月前完成的十二、十三、十六號地塊征收工作，對仍未簽約的被征收人作出搬遷催告并向法院申請強制執(zhí)行。拓寬工作思路，走心做好被征收戶思想工作，力爭提升拆征戶的信任度和安全感，做好轄區(qū)網(wǎng)絡(luò)輿情風(fēng)險管控，維護(hù)轄區(qū)穩(wěn)定。

（五）繼續(xù)扎實做好街道疫情常態(tài)化管理工作

堅決落實好上級疫情防控指揮部各項工作要求,充分發(fā)揮街道疫情防控指揮部職能,指導(dǎo)社區(qū)規(guī)范化開展防疫工作,做好防疫物資儲備,開展防疫演練;指導(dǎo)督促各類人群的疫苗接種完成，對重點防疫場所做好巡查、監(jiān)督;對重點人群做好防控措施服務(wù)，力保轄區(qū)不出現(xiàn)重大疫情。

（六）切實做好政務(wù)服務(wù)工作，抓好民生工程實施任務(wù)

利用互聯(lián)網(wǎng)、微信等平臺為企業(yè)、居民做好服務(wù)工作，將“最多跑一次”“首問負(fù)責(zé)制”“一窗通辦”等口號制度落到實處，提高群眾滿意度。通過及早啟動、加快實施，讓轄區(qū)群眾有更多獲得感、幸福感，有效提升基層群眾對民生工程的知曉度、滿意度。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)勝利街道辦事處共有單位4個。其中：

(一）行政單位1個，為柳北區(qū)人民政府勝利街道辦事處，在職在編人數(shù)6人，財政供養(yǎng)人員6人。

（二）全額撥款事業(yè)單位3個，分別為柳北區(qū)人民政府勝利街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心， 在職在編人數(shù)11人，財政供養(yǎng)人員11人；柳北區(qū)人民政府勝利街道公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所，在職在編人數(shù)3人，財政供養(yǎng)人員3人；柳北區(qū)勝利街道退役軍人服務(wù)站，在職在編人數(shù)2人，財政供養(yǎng)人員2人。

第二部分 柳北區(qū)勝利街道辦事處2022年部門預(yù)算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)表

上述報表詳見附件

第三部分 柳北區(qū)勝利街道辦事處2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

2022年收支總預(yù)算410.48萬元，同比增加88.62萬元，同比增長27.53%。收入包括：一般公共預(yù)算收入410.48萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出187.75萬元，社會保障和就業(yè)支出164.15萬元，衛(wèi)生健康支出33.54萬元，住房保障支出25.04萬元。

二、收入預(yù)算情況說明

2022年收入總預(yù)算410.48萬元，同比增加88.62萬元，同比增長27.53%，主要原因：人員變動。

三、支出預(yù)算情況說明

2022年支出總預(yù)算410.48萬元，同比增加88.62萬元，同比增長27.53%，主要原因：人員變動。

按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出361.48萬元，占支出總預(yù)算88.06%，同比增加88.62萬元，同比增長32.48%。

（2）項目支出預(yù)算

項目支出49萬元，占支出總預(yù)算11.94%，較上年無變化。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2022年財政撥款收支總預(yù)算410.48萬元，同比增加88.62萬元，同比增長27.53%。收入包括：一般公共預(yù)算撥款410.48萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出187.75萬元，社會保障和就業(yè)支出164.15萬元，衛(wèi)生健康支出33.54萬元，住房保障支出25.04萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算187.75萬元，占支出總預(yù)算45.74%；同比增加62.99萬元，同比增長50.49%。

（2）社會保障和就業(yè)支出預(yù)算164.15萬元，占支出總預(yù)算39.99%；同比增加26.35萬元，同比增長19.12%。

（3）衛(wèi)生健康支出預(yù)算33.54萬元，占支出總預(yù)算8.17%；同比增加7.05萬元，同比增長26.61%。

（4）住房保障支出預(yù)算25.04萬元，占支出總預(yù)算6.1%；同比增加6.3萬元，同比增長33.62%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2022年一般公共預(yù)算基本支出361.48萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費328.91萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、退休費、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助。

（二）公用經(jīng)費32.57萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

2022年度 “三公”經(jīng)費預(yù)算安排0.80萬元，同比增加0.21萬元，同比增長35.59%。

（一）因公出國（境）經(jīng)費2022年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費2022年預(yù)算0.80萬元，同比增加0.21萬元，同比增長35.59%。原因：人員變動。

（三）公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費2022年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。其中，（公務(wù)用車購置費2022年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排；公務(wù)用車運行維護(hù)費2022年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革）。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

2022年本部門無政府性基金預(yù)算支出安排。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

2022年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排。

十、?政府采購預(yù)算情況說明

2022年政府采購預(yù)算0萬元。

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

2022年納入政府購買服務(wù)預(yù)算支出0萬元。

????十二、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2022年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算共32.57萬元，同比增加6.51萬元，同比增長24.98%。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）預(yù)算績效情況說明

本部門2022年預(yù)算績效是以整體支出作為績效評價。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2021年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

（四）重點項目支出績效目標(biāo)情況說明

2022年年初，本部門(單位）無重點項目績效。

第四部分 ?名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護(hù)費及其他費用。