柳北區住房和城鄉建設局2022年部門預算

目錄

第一部分 柳北區住房和城鄉建設局概況

一、主要職責

二、機構設置情況

第二部分 柳北區住房和城鄉建設局2022年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務表

第三部分 柳北區住房和城鄉建設局2022年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分?柳北區住房和城鄉建設局概況

一、主要職責

（一）保障性住房工作：按照上級要求做好公租房及住房租賃補貼資料的審核、資料匯總、電腦錄入及公租房分配等工作。

（二）物業管理工作：加強與街道、社區的溝通，指導轄區內業主、物業服務企業和業委會之間矛盾糾紛的調處工作，做好成立業主委員會監督指導工作；認真完成市住建局布置的各項工作任務。

（三）預防非職業性一氧化碳中毒工作：開展轄區內預防非職業性一氧化碳中毒的宣傳和隱患排查整治工作。

（四）開展人防知識“五進”活動。結合“防災減災日”、“9.18”“憲法日”開展全區性的防空防災知識宣傳及演練活動；做好防空警報設施維護管理監督檢查工作，認真抓好“9·18”防空警報統一試鳴工作；積極探索人口疏散地域建設新辦法，加強共建雙方的聯系和溝通，全力做好人口疏散地域建設；加強對人防工程維護管理監督檢查，在市辦的幫助和指導下，積極探索人防工程維護的長效管理模式；依據人防相關法律、法規，完成《人民防空方案》編修工作。

（五）加強區屬市政基礎設施建設與維護管理、完善歷年穿衣戴帽與光亮工程的維修及提升。

（六）區屬市政城市道路的臨時挖掘、占用行政審批，后續施工修復。

（七）園區報建、報監工作：繼續抓好建筑施工安全生產整治工作和安全生產隱患排查治理專項行動，認真落實各項安全生產責任制和建筑施工安全技術措施，全面排查治理事故隱患，在鞏固以往工作成果的基礎上，著力解決當前我區建筑施工安全生產中存在的突出問題，不斷提高建筑施工安全生產水平,努力控制和減少建筑施工安全事故的發生。不定期對區屬建筑工程進行安全生產檢查，預防傷亡事故的發生。

（八）生態環境行政許可事項：按照相關文件要求做好“建設項目環境影響評價文件”和“夜間建筑施工許可”的審批工作。

（九）創城、創衛工作：按照柳北區工作部署要求認真抓好落實。

（十）鄉村風貌提升行動：認真貫徹落實自治區、柳州市、柳北區鄉村風貌提升行動，按照“缺什么補什么”的原則，繼續深入推進“三清三拆+”環境整治，大力完善基礎設施和公共服務，因地制宜完善村屯基礎設施和公共服務，重點推進“三微、四化、五網、六改”項目建設。

（十一）黨建工作：繼續抓好黨建和黨員教育學習工作，全面開展組織設置、班子建設、黨員管理、組織生活、載體建設、工作機制、陣地建設、基本保障、黨風廉政建設、日常工作，著重開展紅色物業陣地打造工作，組織柳北區住建系統“關注黨員成長·激發組織活力”大培訓，深入推進反腐倡廉建設,發現問題及時研究妥善解決。

（十二）社會事務的正常展開。

二、機構設置情況

柳北區住房和城鄉建設局共有單位1個。其中：

行政單位1個，為柳北區住房和城鄉建設局，在職在編人數6人，財政供養人員6人。

第二部分 柳北區住房和城鄉建設局2022年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務表

上述報表詳見附件

第三部分 柳北區住房和城鄉建設局2022年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

2022年收支總預算382.25萬元，同比減少242.61萬元，同比下降38.83%。收入包括：一般公共預算收入382.25萬元。支出包括：國防安全支出7萬元，社會保障和就業支出16.53萬元，衛生健康支出10.16萬元，城鄉社區支出340.35萬元，住房保障支出8.21萬元。

二、收入預算情況說明

2022年收入總預算382.25萬元，同比減少242.61萬元，同比下降38.83%，主要原因：壓縮項目。

三、支出預算情況說明

2022年支出總預算382.25萬元，同比減少242.61萬元，同比下降38.83%，主要原因：壓縮項目。

按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出120.25萬元，占支出總預算31.46%，同比增加19.39萬元，同比增長19.22%。

（2）項目支出預算

項目支出262萬元，占支出總預算68.54%，同比減少262萬元，同比下降50%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2022年財政撥款收支總預算382.25萬元，同比減少242.61萬元，同比下降38.83%。收入包括：一般公共預算撥款382.25萬元。支出包括：國防安全支出7萬元，社會保障和就業支出16.53萬元，衛生健康支出10.16萬元，城鄉社區支出340.35萬元，住房保障支出8.21萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）國防支出預算7萬元，占支出總預算1.83%；同比增加0萬元，同比增長0%。

（2）社會保障和就業支出預算16.53萬元，占支出總預算4.32%；同比增加2.88萬元，同比增長21.10%。

（3）衛生健康支出預算10.16萬元，占支出總預算2.66%；同比增加1.02萬元，同比增長11.16%。

（4）城鄉社區支出預算340.35萬元，占支出總預算89.04%；同比減少247.89萬元，同比下降42.14%。

（5） 住房保障支出預算8.21萬元，占支出總預算2.15%；同比增加1.38萬元，同比增長20.20%。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2022年一般公共預算基本支出120.25萬元，其中：

（一）人員經費104.53萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、退休費。

（二）公用經費15.71萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

2022年度 “三公”經費預算安排0.27萬元，同比增加0.045萬元，同比增長20%。

（一）因公出國（境）經費2022年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

（二）公務接待費2022年預算0.27萬元，同比增加0.045萬元，同比增長20%。原因：人員變動。

（三）公務用車購置和運行維護費2022年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。其中，（公務用車購置費2022年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；公務用車運行維護費2022年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革）。

八、政府性基金預算情況說明

2022年本部門無政府性基金預算支出安排。

九、國有資本經營預算情況說明

2022年本部門無國有資本經營預算支出安排。

十、政府采購預算情況說明

2022年政府采購預算0萬元。

十一、政府購買服務預算情況說明

2022年納入政府購買服務預算支出36萬元。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

2022年本部門機關運行經費預算共15.71萬元，同比增加2.42萬元，同比增長18.21%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（二）預算績效情況說明

本部門納入2022年預算的績效項目金額262萬元，主要為其他城鄉社區公共設施支出項目220萬元。

（三）國有資產占用情況說明

國有資產占有使用情況截至2021年12月31日，本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統一管理。

（四）重點項目支出績效目標情況說明

2022年年初，本部門(單位）無重點項目績效。

第四部分 ?名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業費、公車運行維護費及其他費用。