柳北區發展和改革局2022年部門預算

目錄

第一部分 柳北區發展和改革局概況

1. 主要職責

二、機構設置情況

第二部分 柳北區發展和改革局2022年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務表

第三部分 柳北區發展和改革局2022年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 柳北區發展和改革局概況

一、主要職責

(一)貫徹執行國家、自治區和柳州市國民經濟和社會發展的方針、政策，編制并組織實施柳北區國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃、重點專項規劃和年度發展計劃。

(二)研究全區國民經濟和社會發展中帶有全局性的重大問題，提出對策建議，匯總和分析財政、金融以及其他國民經濟和社會發展的情況，提出相關對策建議。

（三）承辦區人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置情況

柳北區發展和改革局為一級預算單位，無下級預算單位。單位2021年在編人數5人，財政供養5人。

第二部分 柳北區發展和改革局2022年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務表

上述報表詳見附件

第三部分 柳北區發展和改革局2022年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

2022年收支總預算185.51萬元，同比減少16.83萬元，同比下降8.32%。收入包括：一般公共預算收入185.51萬元。支出包括：一般公共服務支出159.24萬元，社會保障和就業支出12.44萬元，衛生健康支出7.65萬元，住房保障支出6.18萬元。

二、收入預算情況說明

2022年收入總預算185.51萬元，同比減少16.83萬元，同比下降8.32%，主要原因：人員變動。

三、支出預算情況說明

2022年支出總預算185.51萬元，同比減少16.83萬元，同比下降8.32%，主要原因：人員變動。

按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出90.51萬元，占支出總預算48.79%，同比減少17.83萬元，同比下降16.46%。

（2）項目支出預算

項目支出95萬元，占支出總預算51.21%，同比增加1萬元，同比增長1.06%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2022年財政撥款收支總預算185.51萬元，同比減少16.83萬元，同比下降8.32%。收入包括：一般公共預算撥款185.51萬元。支出包括：一般公共服務支出159.24萬元，社會保障和就業支出12.44萬元，衛生健康支出7.65萬元，住房保障支出6.18萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）一般公共服務支出預算159.24萬元，占支出總預算85.84%；同比減少11.25萬元，同比下降6.60%。

（2）社會保障和就業支出預算12.44萬元，占支出總預算6.71%；同比減少2.24萬元，同比下降15.26%。

（3）衛生健康支出預算7.65萬元，占支出總預算4.12%；同比減少2.18萬元，同比下降22.18%。

（4）住房保障支出預算6.18萬元，占支出總預算3.33%；同比減少1.16萬元，同比下降15.80%。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2022年一般公共預算基本支出90.51萬元，其中：

（一）人員經費78.71萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、退休費。

（二）公用經費11.80萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

2022年度 “三公”經費預算安排0.83萬元，同比減少0.04萬元，同比下降4.60%。

（一）因公出國（境）經費2022年預算為零，與上年對比無增減變化。

（二）公務接待費2022年預算0.83萬元，同比減少0.04萬元，同比下降4.60%。原因：我局嚴格貫徹三公經費壓減政策。

（三）公務用車購置和運行維護費2022年預算為零，與上年對比無增減變化。其中，公務用車購置費2022年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；公務用車運行維護費2022年預算為零，與上年對比無增減變化。

八、政府性基金預算情況說明

2022年本部門無政府性基金預算支出安排。

九、國有資本經營預算情況說明

2022年本部門無國有資本經營預算支出安排。

十、政府采購預算情況說明

2022年政府采購預算5.85萬元。其中：分散采購5.85萬元；其中：貨物類5.85萬元。

1. 政府購買服務預算情況說明

2022年納入政府購買服務預算支出85萬元。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

2022年本部門機關運行經費預算共11.80萬元，同比減少2.39萬元，同比下降16.84%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（二）預算績效情況說明

本部門納入2022年預算的績效項目金額95萬元，主要為項目前期工作經費項目30萬元。

（三）國有資產占用情況說明

國有資產占有使用情況截至2021年12月31日，本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統一管理。

（四）重點項目支出績效目標情況說明

2022年年初，本部門(單位）無重點項目績效。

第四部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業費、公車運行維護費及其他費用。