柳北區機關后勤服務中心2022年部門預算

目錄

第一部分柳北區機關后勤服務中心概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分 柳北區機關后勤服務中心2022年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務表

第三部分柳北區機關后勤服務中心2022年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 柳北區機關后勤服務中心概況

一、主要職能

1.公共機構節能工作：公共機構節能宣傳、培訓、節能改造工作，推廣新能源電動汽車基礎設施建設工作。

2.黨政機關公務用車管理工作：公務用車平臺管理及軟件維護、車輛維修、購買保險、油料管理。

3.黨政機關辦公用房管理工作：繪制辦公用房平面圖、制定分配方案、監督管理。

4.房屋維修工：行政中心大樓（勝利路12-8號）、勝利綜合服務中心（北雀路98號）、民政局大樓（廣雅路26號)、自然資源局、市場監督管理局。

5.物業管理工作：奧聯物業股份有限公司、柳州市海納物業服務有限責任公司。

6.會議保障工作：101會議室、107會議室、318會議室。

7.通訊保障、消防安全管理工作：行政中心大樓（勝利路12-8號）、勝利綜合服務中心（北雀路98號）、民政局大樓（廣雅路26號)、自然資源局、市場監督管理局。

8.黨委、人大、政府政協機關文印工作

9.水、電管理工作：行政中心大樓（勝利路12-8號）、勝利綜合服務中心（北雀路98號）、民政局大樓（廣雅路26號)、自然資源局、市場監督管理局。

10.機關食堂管理工作

11.四家班子領導交辦的其他工作

二、機構設置情況

柳北區機關后勤服務中心，全額事業單位,在職在編人數22人，財政供養人員22人。

第二部分 柳北區機關后勤服務中心2022年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務表

上述報表詳見附件

第三部分 柳北區機關后勤服務中心2022年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

2022年收支總預算1685.6萬元，同比增加16.47萬元，同比增長0.99%。收入包括：一般公共預算收入1685.6萬元。支出包括：一般公共服務支出1568.28萬元，社會保障和就業支出56.54萬元，衛生健康支出33.63萬元，住房保障支出27.14萬元。

二、收入預算情況說明

2022年收入總預算1685.6萬元，同比增加16.47萬元，同比增長0.99%，主要原因：項目增加。

三、支出預算情況說明

2022年支出總預算1685.6萬元，同比增加16.47萬元，同比增長0.99%，主要原因：項目增加。

按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出479.29萬元，占支出總預算28.43%，同比增加98.46萬元，同比增長25.85%。

（2）項目支出預算

項目支出1206.3萬元，占支出總預算71.57%，同比減少82萬元，同比下降6.36%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2022年收支總預算1685.6萬元，同比增加16.47萬元，同比增長0.99%。收入包括：一般公共預算收入1685.6萬元。支出包括：一般公共服務支出1568.28萬元，社會保障和就業支出56.54萬元，衛生健康支出33.63萬元，住房保障支出27.14萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）一般公共服務支出預算1568.28萬元，占支出總預算93.04%；同比增加20.34萬元，同比增長1.31%。

（2）社會保障和就業支出預算56.54萬元，占支出總預算3.35%；同比增加0.68萬元，同比增長1.22%。

（3）衛生健康支出預算33.63萬元，占支出總預算2%；同比減少3.77萬元，同比下降10.08%。

（4）住房保障支出預算27.14萬元，占支出總預算1.61%；同比減少0.79萬元，同比下降2.83%。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2022年一般公共預算基本支出479.29萬元，其中：

（一）人員經費347.72萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、退休費。

（二）公用經費131.57萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

2022年度 “三公”經費預算安排110.77萬元，同比減少2.04，同比下降1.81%。

（一）因公出國（境）經費2022年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

（二）公務接待費2022年預算0.77萬元，同比減少0.035萬元，同比下降4.35%。原因：人員變動。

（三）公務用車購置和運行維護費2022年預算為110萬元，與上年同比減少2萬元，同比下降1.79%。原因：公務用車改革。其中，（公務用車購置費2022年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；公務用車運行維護費2022年預算110萬元，同比減少2萬元，同比下降1.79%。原因：公務用車改革）。

八、政府性基金預算情況說明

2022年本部門無政府性基金預算支出安排。

九、國有資本經營預算情況說明

2022年本部門無國有資本經營預算支出安排。

十、政府采購預算情況說明

2022年政府采購預算為零，與上年持平。

1. 政府購買服務預算情況說明

2022年本部門無政府購買服務預算支出安排。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

2022年本部門機關運行經費預算共131.57萬元，同比增加109.09萬元，同比增長485.28%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（二）預算績效情況說明

本部門納入2022年預算的績效項目金額1206.3萬元，主要為辦公大樓物業費302.3萬元、辦公大樓維修維護經費120萬。

（三）國有資產占用情況說明

國有資產占有使用情況截至2021年12月31日，機關后勤服務中心統一管理在編公務用車55輛。

（四）重點項目支出績效目標情況說明

2022年年初，本部門(單位）無重點項目績效。

第四部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業費、公車運行維護費及其他費用。