柳北區舊城改造服務中心（柳北區園林綠化管理所）

2022年部門預算

目錄

第一部分?柳北區舊城改造服務中心（柳北區園林綠化管理所）概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分?柳北區舊城改造服務中心（柳北區園林綠化管理所）2022年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務表

第三部分?柳北區舊城改造服務中心（柳北區園林綠化管理所）2022年部門預算情況說明

第四部分?名詞解釋

第一部分?柳北區舊城改造服務中心（柳北區園林綠化管理所）概況

一、主要職能

推動城中村改造實施工作發展，為城中村及土地熟化項目提供規劃建設方案及實施細則，維護公共綠地養護，負責編制柳北區各個城中村改造實施方案及土地熟化項目方案并上報市政府審批；負責柳北區公共綠地養護，綠化建設等工作，負責對轄區內單位庭院、居住小區等的附屬綠地的修剪、砍伐、移植進行指導、監督、檢查工作。

二、機構設置情況

柳北區舊城改造服務中心（柳北區園林綠化管理所），為全額事業單位,在職在編人數18?人。

第二部分?柳北區舊城改造服務中心（柳北區園林綠化管理所）2022年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務表

上述報表詳見附件

第三部分?柳北區舊城改造服務中心（柳北區園林綠化管理所）2022年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

2022年收入總預算371.96萬元，同比增加291.96萬元，同比增長364.95%，收入包括：一般公共預算收入371.96萬元。支出包括：社會保障和就業支出44.67萬元，衛生健康支出25.86萬元，城鄉社區支出282.58萬元，住房保障支出18.84萬元。

二、收入預算情況說明

2022年收入總預算371.96萬元，同比增加291.96萬元，同比增長364.95%，主要原因：人員變動。

三、支出預算情況說明

2022年支出總預算371.96萬元，同比增加291.96萬元，同比增長364.95%，主要原因：人員變動

按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出268.77萬元，占支出總預算72.26%，同比增加268.77萬元。

（2）項目支出預算

項目支出103.19萬元，占支出總預算27.74%，同比增加23.19萬元，同比增長28.99%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2022年財政撥款收支總預算371.96萬元，同比增加291.96萬元，同比增長364.95%。收入包括：一般公共預算撥款371.96萬元。支出包括：社會保障和就業支出44.67萬元，衛生健康支出25.86萬元，城鄉社區支出282.58萬元，住房保障支出18.84萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）社會保障和就業支出預算44.67萬元，占支出總預算12.01%；同比增加44.67萬元。

（2）衛生健康支出預算25.86萬元，占支出總預算6.95%；同比增加25.86萬元。

（3）城鄉社區支出預算282.58萬元，占支出總預算75.97%；同比增加202.58萬元，同比增長253.23%。

（4）住房保障支出預算18.84萬元，占支出總預算5.07%；同比增加18.84萬元。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2022年一般公共預算基本支出286.77萬元，其中：

（一）人員經費249.65萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、退休費。

（二）公用經費19.12萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

2022年度 “三公”經費預算安排0.6萬元，同比增加0.6元。

（一）因公出國（境）經費2022年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

（二）公務接待費2022年預算0.6萬元，同比增加0.6萬元。原因：人員變動。

（三）公務用車購置和運行維護費2022年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。其中，（公務用車購置費2022年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；公務用車運行維護費2022年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革）。

八、政府性基金預算情況說明

2022年本部門無政府性基金預算支出安排。

九、國有資本經營預算情況說明

2022年本部門無國有資本經營預算支出安排。

十、政府采購預算情況說明

2022年政府采購預算0萬元。

十一、政府購買服務預算情況說明

2022年納入政府購買服務預算支出0萬元。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

2022年本部門機關運行經費預算共19.12萬元，同比增加19.12萬元。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（二）預算績效情況說明

本部門納入2022年預算的績效項目金額103.19萬元，主要為城鄉社區環境衛生項目103.19萬元。

（三）國有資產占用情況說明

國有資產占有使用情況截至2021年12月31日，本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統一管理。

（四）重點項目支出績效目標情況說明

2022年年初，本部門(單位）無重點項目績效。

第四部分??名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業費、公車運行維護費及其他費用。