柳北區殘聯2022年部門預算

目錄

第一部分柳北區殘聯概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分 柳北區殘聯2022年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經營預算收支表

十一、政府采購預算表

第三部分柳北區殘聯2022年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 柳北區殘聯概況

一、主要職能

柳北區殘聯是在中共柳北區委、區政府領導下，負責全區殘疾人工作的群團組織。主要職責是：聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務；團結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡的義務，發揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自力，為社會主義建設貢獻力量；弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人；開展殘疾人康復、扶貧、教育、勞動就業、文化、體育、科研、用品供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防工作，創造良好的環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活；協助政府研究、制定和實施殘疾人事業政策、規劃和計劃，起草有關保障殘疾人權益的法規草案。調查掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議，對有關業務領域進行指導和管理；承擔區政府殘疾人工作委員會的日常工作，做好綜合、組織、協調和服務；統籌開展為殘疾人事業募捐活動；開展殘疾人事業的對外交流于合作；承辦區委、區政府交辦的其他事項。

二、機構設置情況

柳北區殘聯是人民政府殘疾人工作群團組織職能部門，無下屬二層機構,為參照公務員法管理事業單位。實有在編人數2人，財政供養人員2人。

第二部分 柳北區殘聯2022年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、社會保險基金預算收支表

十、國有資本經營預算收支表

十一、政府采購預算表

上述報表詳見附件

第三部分 柳北區殘聯2022年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

2022年收入總預算54.33萬元，減少30.79萬元，下降36%，主要原因：壓縮項目。2022年支出總預算54.33萬元，減少30.79萬元，下降36%。主要原因：壓縮項目。

二、收入預算情況說明

2022年收入總預算54.33萬元，同比減少30.79萬元，下降36%，主要原因：壓縮項目。其中：一般公共預算收入54.33萬元，減少30.79萬元，下降36%，主要原因：本年無提前下達上級補助資金及壓縮項目；政府性基金收入0.00萬元；其他收入0.00萬元；上級補助收入0.00萬元。

三、支出預算情況說明

2022年支出總預算54.33萬元，減少30.79萬元，下降36%，主要原因：壓縮項目。

（1）基本支出預算

基本支出36.43萬元，占支出總預算67%，同比減少0.66萬元，同比減少1.78%。

（2）項目支出預算

項目支出17.9萬元，占支出總預算33%，同比減少30.13萬元，同比減少62.73%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2022年財政撥款收入54.33萬元，減少30.79萬元，下降36%，主要原因：收入包括：社會保障和就業支出48.75萬元，衛生健康支出3.09萬元，住房保障支出2.49萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）社會保障和就業支出預算48.75萬元，占支出總預算89.7%，同比減少30.42萬元，下降38%。

（2）衛生健康支出預算3.09萬元，占支出總預算5.7%；同比減少0.31萬元，減少9.1%。

（3）住房保障支出預算2.49萬元，占支出總預算4.6 %；同比減少0.05萬元，減少1.97 %。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2022年一般公共預算基本支出36.43萬元，其中：

（一）人員經費31.93萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、退休費。

（二）公用經費4.5萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

2022年度 “三公”經費預算安排0.08萬元，與上年持平。

（一）因公出國（境）經費2022年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

（二）公務接待費2021年預算0.08萬元，與上年持平。

（三）公務用車購置和運行維護費2022年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。其中，（公務用車購置費2022年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；公務用車運行維護費2022年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革）。

八、政府性基金預算情況說明

2022年本部門無政府性基金預算支出安排。

九、國有資本經營預算情況說明

2022本部門無國有資本經營預算支出安排。

十一、政府采購預算情況說明

2022年政府采購預算0.00萬元。

按政府采購項目類型：

1、集中采購0.00萬元；其中：貨物類0.00萬元、服務類0.00萬元。

2、分散采購0.00)萬元；其中：貨物類0.00萬元、工程類0.00萬元、服務類0.00萬元。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

2022年本部門機關運行經費預算共4.5萬元，同比減少0.1萬元，同比減少0.3%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

（二）預算績效情況說明

本部門2022年預算績效是以整體支出作為績效評價。

（三）國有資產占用情況說明

國有資產占有使用情況截至2021年12月31日，本部門共有在編公務用車1輛,由機關后勤服務中心統一管理。

（四）重點項目支出績效目標情況說明

2022年年初，本部門(單位）無重點項目績效。

第四部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業費、公車運行維護費及其他費用。

相關附件：

2022年部門預算公開表_[406]柳州市柳北區殘疾人聯合會