柳北區動物衛生監督所2023年單位預算公開

目錄

第一部分 柳北區動物衛生監督所概況

1. 主要職責

二、機構設置情況

第二部分 柳北區動物衛生監督所2023年單位預算報表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、預算績效目標表

第三部分 柳北區動物衛生監督所2023年單位預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 柳北區動物衛生監督所概況

一、主要職責

（一）負責轄區內對動物、動物產品實施產地檢疫，出具檢疫證明，加強檢疫標志。

（二）負責轄區內動物飼養、屠宰、經營、隔離、運輸以及動物產品生產、經營、加工、貯藏、運輸等環節的動物防疫監督管理工作。

（三）負責轄區內畜禽屠宰行業、生豬私屠濫宰行為的監督管理工作。

（四）負責轄區內對動物診療機構和執業獸醫的監督管理工作。

（五）負責轄區內官方獸醫和鄉村獸醫的監督管理工作。

（六）在獸醫主管部門的組織下對轄區內被病原微生物實驗室污染和泄露的實驗室或者可能造成病原微生物擴散的場所進行封鎖，對染疫或疑是染疫的動物采取隔離、撲殺等措施。

（七）負責轄區內處置重大動物疫情監測、調查、控制、撲滅燈應急工作。

（八）協助開展對經營獸藥的場所、飼料及飼料添加劑、種用動物養殖場進行監督管理工作。

（九）協助開展轄區內動物產品質量安全和動物飼養場（養殖小區）、屠宰場（廠）、無害化處理場、動物隔離場的動物防疫條件，以及專門經營動物和兼營動物、動物產品集貿市場的動物防疫條件監督管理工作。

（十）協助開展轄區內動物衛生監督違法案件的查處工作。

（十一）完成區委、區人民政府及主管部門交辦的其他任務。

二、機構設置情況

柳北區動物衛生監督所為參照公務員法管理事業單位, 在職在編人數12人，財政供養人員12人。

第二部分 柳北區動物衛生監督所2023年單位預算報表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、預算績效目標表

上述報表詳見附件

第三部分 柳北區動物衛生監督所2023年單位預算情況說明

一、收支預算情況說明

2023年收支總預算208.97萬元，同比減少9.61萬元，同比下降4.39%。收入包括：一般公共預算撥款208.97萬元。支出包括：社會保障和就業支出28.79萬元，衛生健康支出17.84萬元，農林水支出147.95萬元,住房保障支出14.39萬元。

二、收入預算情況說明

2023年收入總預算208.97萬元，同比減少9.61萬元，同比下降4.39%，主要原因：人員變動。

三、支出預算情況說明

2023年支出總預算208.97萬元，同比減少9.61萬元，同比下降4.39%，主要原因：人員變動。

按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出208.97萬元，同比減少9.61萬元，同比下降4.39%。

（2）項目支出預算

項目支出0萬元，占支出總預算0%，同比增加0萬元。

四、財政撥款收支預算情況說明

2023年財政撥款收支總預算208.97萬元，同比減少9.61萬元，同比下降4.39%。收入包括：一般公共預算撥款208.97萬元。支出包括：社會保障和就業支出28.79萬元，衛生健康支出17.84萬元，農林水支出147.95萬元,住房保障支出14.39萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

1. 社會保障和就業支出預算28.79萬元，占支出總預算13.78%；同比減少2.24萬元，同比下降7.22%。

（2）衛生健康支出預算17.84萬元，占支出總預算8.54%；同比減少0.62萬元，同比下降3.38%。

（3）農林水支出預算147.95萬元,占支出總預算70.8%；同比減少6.24萬元，同比下降4.05%。

（4）住房保障支出預算14.39萬元，占支出總預算6.89%；同比減少0.5萬元，同比下降3.36%。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2023年一般公共預算基本支出208.97萬元，其中：

（一）人員經費184萬元，包括：基本工資47.16萬元、津貼補貼32.87萬元、獎金39.93萬元、機關事業單位基本養老保險繳費19.19萬元、職業年金繳費9.6萬元、職工基本醫療保險繳費9.36萬元、公務員醫療補助繳費8.4萬元、其他社會保險繳費0.81萬元、住房公積金14.39萬元、其他對個人和家庭的補助2.3萬元。

（二）公用經費24.97萬元，包括：辦公費10.95萬元、印刷費0.39萬元、郵電費1.39萬元、工會經費2.4萬元、其他交通費用9.84萬元。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

2023年度 “三公”經費預算安排0萬元，同比減少0.52萬元，同比下降100%。

（一）因公出國（境）經費2023年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

（二）公務接待費2023年預算0萬元，同比減少0.52萬元，同比下降100%。原因:本年度無公務接待費安排。

（三）公務用車購置和運行維護費2023年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。

公務用車購置費2023年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；

公務用車運行維護費2023年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。

八、政府性基金預算情況說明

2023年本單位無政府性基金預算。

九、國有資本經營預算情況說明

2023年本單位無國有資本經營預算。

十、政府采購預算情況說明

2023年政府采購預算1.19萬元。

按政府采購項目類型：

1、集中采購1.19萬元；其中：貨物類0.8萬元、服務類0.39萬元。

2、分散采購0萬元；其中：貨物類0萬元、工程類0萬元、服務類0萬元。

1. 政府購買服務預算情況說明

2023年納入政府購買服務預算支出0萬元。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

2023年本單位機關運行經費預算共24.97萬元，同比減少2.6萬元，同比下降9.44%。主要包括辦公費、印刷費、郵電費、工會經費、其他交通費用。

（二）預算績效情況說明

本單位2023年預算項目經費為零。

（三）國有資產占用情況說明

國有資產占有使用情況截至2022年12月31日，本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統一管理。

第四部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業費、公車運行維護費及其他費用。