柳北區督查績效辦2023年部門預算公開

目錄

第一部分 柳北區督查績效辦概況

1. 主要職責

二、機構設置情況

第二部分 柳北區督查績效辦2023年部門預算報表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、預算績效目標表

第三部分 柳北區督查績效辦2023年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 柳北區督查績效辦概況

一、主要職責

（1）研究擬訂督查和績效考評政策措施，起草督查和績效考評規范性文件。

（2）統籌規劃柳北區督查和績效考評工作，擬訂工作方案并組織實施，推進督查和績效考評融合發展，推進督查和績效考評體制機制改革。

（3）負責上級黨委、政府、柳北區委區政府重大決策、重要工作部署、重要會議精神落實情況的督查檢查。

（4）負責上級黨委、政府領導同志轉辦及柳北區委區政府領導同志批示件和交辦事項的督辦反饋，負責群眾反映強烈和社會廣泛關注的重點熱點問題的查辦工作。負責涉及市委、區委工作的市黨代表、區黨代表，市人大代表、區人大代表，市政協委員、區政協委員有關建議、提案、議案落實情況的查辦工作。

（5）負責對柳北區督查和績效考評工作進行業務指導。

二、機構設置情況

柳北區委區政府督查和績效辦為行政單位，在職在編4人，財政供養人員4人。

第二部分 柳北區督查績效辦2023年部門預算報表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、預算績效目標表

上述報表詳見附件

第三部分 柳北區督查績效辦2023年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

2023年收支總預算90.57萬元，同比增加4.96萬元，同比增長5.79%。收入包括：一般公共預算撥款90.57萬元。支出包括：一般公共服務支出66.58萬元，社會保障和就業支出11.32萬元，衛生健康支出7.01萬元，住房保障支出5.66萬元。

二、收入預算情況說明

2023年收入總預算90.57萬元，同比增加4.96萬元，同比增長5.79%，主要原因：工資基數變動。

三、支出預算情況說明

2023年支出總預算90.57萬元，同比增加4.96萬元，同比增長5.79%，主要原因：工資基數變動。

按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出81.57萬元，占支出總預算90.06%，同比增加4.96萬元，同比增長6.47%。

（2）項目支出預算

項目支出9萬元，占支出總預算9.94%，同比增加0萬元，同比增長0%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2023年財政撥款收支總預算90.57萬元，同比增加4.96萬元，同比增長5.79%。收入包括：一般公共預算撥款90.57萬元。支出包括：一般公共服務支出66.58萬元，社會保障和就業支出11.32萬元，衛生健康支出7.01萬元，住房保障支出5.66萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）一般公共服務支出預算66.58萬元，占支出總預算73.51%；同比增加3.38萬元，同比增長5.35%。

（2）社會保障和就業支出預算11.32萬元，占支出總預算12.5%；同比增加0.71萬元，同比增長6.66%。

（3）衛生健康支出預算7.01萬元，占支出總預算7.74%；同比增加0.48萬元，同比增長7.37%。

（4）住房保障支出預算5.66萬元，占支出總預算6.25%；同比增加0.39萬元，同比增長7.4%。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2023年一般公共預算基本支出81.57萬元，其中：

（一）人員經費72.02萬元，包括：基本工資20.44萬元、津貼補貼13.03萬元、獎金13.70萬元、機關事業單位基本養老保險繳費7.55萬元、職業年金繳費3.77萬元、職工基本醫療保險繳費3.68萬元、公務員醫療補助繳費3.30萬元、其他社會保險繳費0.08萬元、住房公積金5.66萬元、其他對個人和家庭的補助0.82萬元。

（二）公用經費9.55萬元，包括：辦公費3.78萬元、郵電費0.68萬元、工會經費0.94萬元、其他交通費用4.14萬元。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

2023年度 “三公”經費預算安排0萬元，同比減少0.16萬元，同比下降100%。

（一）因公出國（境）經費2023年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

（二）公務接待費2023年預算0萬元，同比減少0.16萬元，同比下降100%。原因:本年度無公務接待費安排。

（三）公務用車購置和運行維護費2023年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。

公務用車購置費2023年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；

公務用車運行維護費2023年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。

八、政府性基金預算情況說明

2023年本部門無政府性基金預算。

九、國有資本經營預算情況說明

2023年本部門無國有資本經營預算。

十、政府采購預算情況說明

2023年政府采購預算5萬元。

按政府采購項目類型：

1、集中采購0萬元；其中：貨物類0萬元、服務類0萬元。

2、分散采購5萬元；其中：貨物類5萬元。

1. 政府購買服務預算情況說明

2023年納入政府購買服務預算支出0萬元。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

2023年本部門機關運行經費預算共9.55萬元，同比增加0.08萬元，同比增長0.90%。主要包括辦公費、郵電費、工會經費、其他交通費用。

（二）預算績效情況說明

本部門納入2023年預算的績效項目金額9萬元，具體指標設置情況詳見表12。

（三）國有資產占用情況說明

國有資產占有使用情況截至2022年12月31日，本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統一管理。

第四部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業費、公車運行維護費及其他費用。