柳北區(qū)應(yīng)急管理局2023年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分?柳北區(qū)應(yīng)急管理局概況

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主要職責(zé)

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?柳北區(qū)應(yīng)急管理局2023年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、預(yù)算績效目標(biāo)表

第三部分 柳北區(qū)應(yīng)急管理局2023年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分?柳北區(qū)應(yīng)急管理局概況

一、主要職責(zé)

組織編制柳北區(qū)應(yīng)急總體預(yù)案和規(guī)劃，指導(dǎo)各鎮(zhèn)（街道）各部門（單位）應(yīng)對突發(fā)事件工作，推動應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)和預(yù)案演練。建立災(zāi)情報(bào)告制度并統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情，統(tǒng)籌應(yīng)急力量建設(shè)和物資儲備并在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度，組織災(zāi)害救助體系建設(shè)，指導(dǎo)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類應(yīng)急救援，承擔(dān)柳北區(qū)應(yīng)對特別重大災(zāi)害指揮部工作。指導(dǎo)火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地質(zhì)災(zāi)害等防治。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)應(yīng)急管理局共有單位2個。其中：

(一）行政單位1個，為柳北區(qū)應(yīng)急管理局，在職在編人數(shù)8人。

(二）參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個，為柳北區(qū)森林防滅火指揮中心， 在職在編人數(shù)3人。

第二部分 柳北區(qū)應(yīng)急管理局2023年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、預(yù)算績效目標(biāo)表

上述報(bào)表詳見附件

第三部分 柳北區(qū)應(yīng)急管理局2023年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

2023年收支總預(yù)算281.21萬元，同比增加23.53萬元，同比增長9.13%。收入包括：一般公共預(yù)算撥款281.21萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；財(cái)政專戶管理資金收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；上級補(bǔ)助收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出29.39萬元，衛(wèi)生健康支出18.21萬元，農(nóng)林水支出39.08萬元，住房保障支出14.7萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出179.84萬元。

二、收入預(yù)算情況說明

2023年收入總預(yù)算281.21萬元，同比增加23.53萬元，同比增長9.13%，主要原因：政策性項(xiàng)目增加。

三、支出預(yù)算情況說明

2023年支出總預(yù)算281.21萬元，同比增加23.53萬元，同比增長9.13%，主要原因：政策性項(xiàng)目增加。

按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出212.74萬元，占支出總預(yù)算75.65%，同比減少5.67萬元，同比下降2.60%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出68.48萬元，占支出總預(yù)算24.35%，同比增加29.20萬元，同比增長74.35%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算281.21萬元，同比增加23.53萬元，同比增長9.13%。收入包括：一般公共預(yù)算撥款281.21萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；財(cái)政專戶管理資金收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；上級補(bǔ)助收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出29.39萬元，衛(wèi)生健康支出18.21萬元，農(nóng)林水支出39.08萬元，住房保障支出14.7萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出179.84萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬元。

（2）社會保障和就業(yè)支出預(yù)算29.39萬元，占支出總預(yù)算10.45%；同比減少0.92萬元，同比下降3.05%。

（3）衛(wèi)生健康支出預(yù)算18.21萬元，占支出總預(yù)算6.47%；同比減少0.30萬元，同比下降1.61%。

（4）農(nóng)林水支出預(yù)算39.08萬元，占支出總預(yù)算13.90%；同比增加2.26萬元，同比增長6.14%。

（5）住房保障支出預(yù)算14.70萬元，占支出總預(yù)算5.23%；同比減少0.24萬元，同比下降1.58%。

（6）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)算179.84萬元，占支出總預(yù)算63.95%；同比增加22.73萬元，同比增長14.46%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算基本支出212.74萬元，其中：

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人員經(jīng)費(fèi)187.26萬元，包括：基本工資50.12萬元、津貼補(bǔ)貼35.18萬元、獎金37.18萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)19.60萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)9.80萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)9.55萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)8.57萬元、其他社會保險繳費(fèi)0.36萬元、住房公積金14.70萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助2.21萬元。

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（二）公用經(jīng)費(fèi)25.48萬元，包括：辦公費(fèi)10.40萬元、郵電費(fèi)1.78萬元、工會經(jīng)費(fèi)2.45萬元、其他交通費(fèi)用10.86萬元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬元，同比減少0.48萬元，同比下降100%。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2023年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2023年預(yù)算0萬元，同比減少0.48萬元，同比下降100%。原因:本年度無公務(wù)接待費(fèi)安排。

（三）公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。

公務(wù)用車購置費(fèi)2023年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

2023年本部門無政府性基金預(yù)算。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

2023年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

十、政府采購預(yù)算情況說明

2023年政府采購預(yù)算3.00萬元。

按政府采購項(xiàng)目類型：

1、集中采購3.00萬元；其中：貨物類0萬元、服務(wù)類3.00萬元。

2、分散采購0萬元；其中：貨物類0萬元、工程類0萬元、服務(wù)類0萬元。

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政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

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2023年納入政府購買服務(wù)預(yù)算支出0萬元。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共25.48萬元，同比減少2.34萬元，同比下降8.41%。主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

（二）預(yù)算績效情況說明

本部門納入2023年預(yù)算的績效項(xiàng)目金額68.48萬元，具體指標(biāo)設(shè)置情況詳見表12。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補(bǔ)助：指同級財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

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