柳北區人民政府辦公室2023年部門預算

目錄

第一部分 柳北區人民政府辦公室概況

主要職責

二、機構設置情況

第二部分 柳北區人民政府辦公室2023年部門預算報表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、預算績效目標表

第三部分 柳北區人民政府辦公室2023年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 柳北區人民政府辦公室概況

一、主要職責

1.全面貫徹執行上級的決定、決議，負責做好上情下達、下情上報工作，協助區政府領導抓好中心工作。

2.積極爭取上級支持，力促區有關部門按照上級要求，滿足僑務的當前形勢需要。

3.進一步協調做好區應急工作，組織開展應急事項信息調研和宣傳培訓工作，及時編制、修訂本領域預案，為社會突發事件提供處置預案，及時處置突發公共事件并上報信息，降低事件對社會造成的影響。

4.進一步做好信息上報工作。按照自治區、柳州市文件精神，進一步做號信息收集、上報工作。

5.做好調查研究、督查工作，為區領導提供信息和建議，當好領導的參謀和助手。

6.進一步做好公文處理、人大政協提案工作，及時處理上級部門、下級部門和其他單位的各類公文、人大政協提案，保證工作有序進行。

二、機構設置情況

柳北區人民政府辦公室共有單位2個。其中：

(一）行政單位1個，為柳北區人民政府辦公室，在職在編人數16人，財政供養人員16人。

(二）全額撥款事業單位1個，為柳北區政務網絡服務中心， 在職在編人數17人，財政供養人員17人。

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第二部分 柳北區人民政府辦公室2023年部門預算報表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、預算績效目標表

上述報表詳見附件

第三部分 柳北區人民政府辦公室2023年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

2023年收支總預算940.25萬元，同比增加17.26萬元，同比增長1.87%。收入包括：一般公共預算撥款940.25萬元。支出包括：一般公共服務支出745.25萬元，社會保障和就業支出82.57萬元，衛生健康支出71.15萬元，住房保障支出41.28萬元。

二、收入預算情況說明

2023年收入總預算940.25萬元，同比增加17.26萬元，同1.87%，主要原因：人員變動。

三、支出預算情況說明

2023年支出總預算940.25萬元，同比增加17.26萬元，同比增長1.87%，主要原因：人員變動。

按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出568.22萬元，占支出總預算60.43%，同比增加32.87萬元，同比增長6.14%。

（2）項目支出預算

項目支出372.03萬元，占支出總預算39.57%，同比減少15.6萬元，同比下降4.03%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2023年財政撥款收支總預算940.25萬元，同比增加17.26萬元，同比增長1.87%。收入包括：一般公共預算撥款940.25萬元。支出包括：一般公共服務支出745.25萬元，社會保障和就業支出82.57萬元，衛生健康支出71.15萬元，住房保障支出41.28萬元。???????

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）一般公共服務支出預算745.25萬元，占支出總預算79.26%；同比減少18.21萬元，同比下降2.38%。

（2）社會保障和就業支出預算82.57萬元，占支出總預算8.78%；同比增加6.43萬元，同比增長8.45%。

（3）衛生健康支出預算71.15萬元，占支出總預算7.57%；同比增加25萬元，同比增長54.16%。

（4）住房保障支出預算41.28萬元，占支出總預算4.39%；同比增加4.04萬元，同比增長10.85%。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2023年一般公共預算基本支出568.22萬元，其中：

（一）人員經費506.45萬元，包括：基本工資129.38萬元、津貼補貼60.52萬元、獎金54.51萬元、績效工資79.21萬元、機關事業單位基本養老保險繳費55.04萬元、職業年金繳費27.52萬元、職工基本醫療保險繳費26.83萬元、公務員醫療補助繳費24.08萬元、其他社會保險繳費1.34萬元、住房公積金41.28萬元、其他對個人和家庭的補助6.72萬元。

（二）公用經費61.78萬元，包括：辦公費31.36萬元、印刷費2.2萬元、郵電費2.86萬元、工會經費6.88萬元、其他交通費用18.48萬元。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

2023年度 “三公”經費預算安排1萬元，同比減少5.61萬元，同比下降84.87%。

（一）因公出國（境）經費2023年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

（二）公務接待費2023年預算1萬元，同比減少5.61萬元，同比下降84.87%。原因:嚴格執行中央八項規定有關要求。

（三）公務用車購置和運行維護費2023年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。

公務用車購置費2023年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；

公務用車運行維護費2023年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。

八、政府性基金預算情況說明

2023年本部門無政府性基金預算。

九、國有資本經營預算情況說明

2023年本部門無國有資本經營預算。

十、政府采購預算情況說明

2023年政府采購預算65.45萬元。

按政府采購項目類型：

1、集中采購17.05萬元；其中：貨物類3.9萬元、服務類13.15萬元。

2、分散采購48.4萬元；其中：服務類48.4萬元。

十一、政府購買服務預算情況說明

2023年納入政府購買服務預算支出60.93萬元。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

2023年本部門機關運行經費預算共61.78萬元，同比增加2.64萬元，同比增長4.46%。主要包括辦公費、郵電費、工會經費、其他交通費用。

（二）預算績效情況說明

本部門納入2023年預算的績效項目金額372.03萬元，具體指標設置情況詳見表12。

（三）國有資產占用情況說明

國有資產占有使用情況截至2022年12月31日，本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統一管理。

第四部分 ?名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業費、公車運行維護費及其他費用。

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